目    录

　　第一部分 2024年度单位决算报表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十一、政府采购情况表
　　十二、政府购买服务决算公开情况表
　　第二部分 2024年度单位决算说明
　　第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
　　第四部分 2024年度单位绩效评价情况

第一部分 2024年度单位决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2024年度单位决算说明

　　一、单位基本情况
　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于市商务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕134号）要求，整合北京市商务局信息中心、北京市商务局离退休干部活动中心、北京市商务局机关后勤服务中心、北京市人民政府口岸办公室综合管理服务中心，组建北京市商务局综合事务中心，为正处级公益一类事业单位。北京市商务局综合事务中心内设科室14个，分别是：综合办公室、人事科、财务科、网络与信息化科、宣传推广科、舆情信息科、口岸综合业务科、口岸联络科、老干部活动科、老干部待遇科、安全管理科、餐事服务科、资产管理与运行保障科、机关服务保障科。
　　单位主要职责是承担市商务局网络安全和信息化建设、机关服务保障、国有资产管理、离退休人员管理服务等方面事务性工作；协助机关承担宣传、舆情监测分析、口岸通关便利化及重大活动保障的具体工作。   

　　二、收入支出决算总体情况说明
　　2024年度收、支总计3384.48万元，比上年减少301.40万元，下降8.18%。
　　（一）收入决算说明
　　2024年度本年收入合计3327.09万元，比上年减少301.65万元，下降8.31%。
　　1.财政拨款收入3325.85万元，占收入合计的99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入3325.85万元，占收入合计的99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
　　6.其他收入1.24万元，占收入合计的0.04%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明
　　2024年度本年支出合计3313.04万元，比上年减少259.44万元，下降7.26%，其中：基本支出3204.55万元，占支出合计的96.73%；项目支出108.49万元，占支出合计的3.27%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2024年度财政拨款收、支总计3325.85万元，比上年减少301.62万元，下降8.31%。主要原因：2024年度实有人数减少，相关人员支出相应减少。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2024年度一般公共预算财政拨款支出3300.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2741.14万元，占本年财政拨款支出83.05%； 教育支出2.47万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出326.16万元，占本年财政拨款支出9.88%；卫生健康支出230.98万元，占本年财政拨款支出7.00%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1、“一般公共服务支出”2024年度年初预算2761.34万元，2024年度决算2741.14万元，完成年初预算的99.27%。
　　其中：
　　“商贸事务”2024年度年初预算2761.34万元，2024年度决算2741.14万元，完成年初预算的99.27%，与年初预算数基本持平。
　　2、“教育支出”2024年度年初预算6.00万元，2024年度决算2.47万元，完成年初预算的41.17%。其中：
　　“进修及培训”2024年度年初预算6.00万元，2024年度决算2.47万元，完成年初预算的41.17%。主要原因：本着厉行勤俭节约的原则，充分利用本单位内部场所开展培训。
　　3、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算327.53万元，2024年度决算326.16万元，完成年初预算99.58%。其中：
　　“行政事业单位养老支出”年度年初预算327.53万元，2024年度决算326.16万元，完成年初预算99.58%，与年初预算数基本持平。
　　4、“卫生和健康支出”2024年度年初预算230.98万元，2024年度决算230.98万元，完成年初预算100%。其中：
　　“行政事业单位医疗”年初预算230.98万元，2024年度决算230.98万元，完成年初预算100%。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　本单位无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
　　本单位无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明
　　2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3199.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况
　　2024年度“三公”经费财政拨款决算数5.91万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.96万元减少0.05万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
　　2.公务接待费。本单位无此项支出。
　　3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数5.91万元，比2024年度年初预算数5.96万元减少0.05万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数5.91万元，主要原因：厉行勤俭节约，严格控制公务用车运维支出。2024年度公务用车保有量7辆。

　　二、机关运行经费支出情况
　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况
　　2024年度政府采购支出总额23.04万元，其中：政府采购货物支出1.57万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出21.47万元。授予中小企业合同金额21.39万元，占政府采购支出总额的92.84%，其中：授予小微企业合同金额4.14万元，占政府采购支出总额的17.96%。

　　四、国有资产占用情况
　　截至12月31日，北京市商务局综合事务中心共有车辆7台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明
　　本单位无此项支出。

　　六、专业名词解释
　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
　　7.支出功能分类项级科目名词解释：
　　一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2024年度单位绩效评价情况

　　一、项目支出绩效自评表（详见附件）