目    录

　　第一部分 2024年度单位决算报表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十一、政府采购情况表
　　十二、政府购买服务决算公开情况表
　　第二部分 2024年度单位决算说明
　　第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
　　第四部分 2024年度单位绩效评价情况

第一部分 2024年度单位决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2024年度单位决算说明

　　一、单位基本情况
　　北京市对外贸易学校是北京市商务局所属财政补助事业单位，下设党政办公室、教务处、督导研究室（研究创新中心）、德育处、招生就业指导办公室（培训部）、信息中心、国际商务系、交通服务系、学前教育系、信息技术系、公共教学部（思政教育研究中心）、大专教学部、线上学习中心、财务处、保卫处、总务处共16个部门。单位职责为：开展中等职业学历教育；承担本市外贸行业专业技术人员的继续教育工作；承担本委系统干部教育和培训的具体工作；协助承担本市商务服务业人才队伍建设及“老字号”传承人才培养方面的事务性工作。

　　二、收入支出决算总体情况说明
　　2024年度收、支总计9023.63万元，比上年增加232.04万元，增长2.64%。
　　（一）收入决算说明
　　2024年度本年收入合计9012.54万元，比上年增加626.39万元，增长7.47%。
　　1.财政拨款收入8014.55万元，占收入合计的88.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入8014.55万元，占收入合计的88.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
　　3.事业收入978.65万元，占收入合计的10.86%；
　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
　　6.其他收入19.34万元，占收入合计的0.21%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明
　　2024年度本年支出合计8981.18万元，比上年增加234.17万元，增长2.68%，其中：基本支出6511.01万元，占支出合计的72.50%；项目支出2470.17万元，占支出合计的27.50%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2024年度财政拨款收、支总计8022.50万元，比上年增加216.86万元，增长2.78%。主要原因：根据事业发展规划增加单位项目经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2024年度一般公共预算财政拨款支出7986.91万元，主要用于以下方面：教育支出7986.91万元，占本年财政拨款支出100%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　“教育支出”2024年度年初预算7976.97万元，2024年度决算7986.91万元，完成年初预算的100.12%。其中：
　　“职业教育”2024年度年初预算7976.97万元，2024年度决算7986.91万元，完成年初预算的100.12%，与年初预算基本持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　本单位无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
　　本单位无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明
　　2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5749.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况
　　2024年度“三公”经费财政拨款决算数23.87万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算26.88万元减少3.01万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
　　2.公务接待费。本单位无此项支出。
　　3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数23.87万元，比2024年度年初预算数26.88万元减少3.01万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数17.98万元，与年初预算数持平，2024年度购置（更新）公务用车1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数5.89万元，比预算数减少的主要原因：单位坚持厉行节约，严格公务用车使用管理。2024年度公务用车保有量4辆。

　　二、机关运行经费支出情况
　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况
　　2024年度政府采购支出总额1794.54万元，其中：政府采购货物支出143.41万元，政府采购工程支出1391.89万元，政府采购服务支出259.24万元。授予中小企业合同金额1791.32万元，占政府采购支出总额的99.82%，其中：授予小微企业合同金额1354.31万元，占政府采购支出总额的75.47%。

　　四、国有资产占用情况
　　截至12月31日，北京市对外贸易学校共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明
　　本单位无此项支出。

　　六、专业名词解释
　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
　　7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第四部分 2024年度单位绩效评价情况

　　一、项目支出单位绩效自评表（详见附件）