目   录

　　第一部分 2025年度单位预算情况说明
　　一、单位情况说明
　　二、收入预算情况说明
　　三、支出预算情况说明
　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度单位预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表    
　　三、支出总表
　　四、项目支出表
　　五、政府采购预算明细表
　　六、财政拨款收支总表
　　七、一般公共预算财政拨款支出表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表
　　十一、财政拨款“三公”经费支出表
　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明
　　（一）本单位性质、职责等情况
　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于市商务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕134号）要求，整合北京市商务局信息中心、北京市商务局离退休干部活动中心、北京市商务局机关后勤服务中心、北京市口岸办综合管理服务中心，组建北京市商务局综合事务中心，为正处级公益一类事业单位。
　　单位主要职责是承担市商务局网络安全和信息化建设、机关服务保障、国有资产管理、离退休人员管理服务等方面事务性工作；协助机关承担宣传、舆情监测分析、口岸通关便利化及重大活动保障的具体工作。
　　（二）机构设置情况
　　除4名中心领导外，我中心内设科室14个，分别是：综合办公室、人事科、财务科、网络与信息化科、宣传推广科、舆情信息科、口岸综合业务科、口岸联络科、老干部活动科、老干部待遇科、安全管理科、餐事服务科、资产管理与运行保障科、机关服务保障科。
　　（三）人员编制及实有情况
　　北京市商务局综合事务中心事业编制89人，实有人数75人；退休人员121人，其中：处级28人；科级23人；技术工人70人。

　　二、收入预算情况说明
　　2025年度收入预算3150.46万元，比2024年年初预算数3348.85万元减少198.39万元，下降5.92%。主要原因是本年在职人员减少，相应的预算收入随之减少。
　　（一）本年财政拨款收入3126.46万元
　　1.一般公共预算拨款收入3126.46万元。
　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
　　（二）本年其他资金收入1.00万元
　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。
　　5.事业收入0.00万元。
　　6.上级补助收入0.00万元。
　　7.附属单位上缴收入0.00万元。
　　8.事业单位经营收入0.00万元。
　　9.其他收入1.00万元。
　　（三）上年结转结余23.00万元
　　10.上年结转结余23.00万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明
　　2025年支出预算3150.46万元，比2024年年初预算数3348.85万元减少198.39万元，下降5.92%。主要原因是本年在职人员减少，相应的基本支出预算随之减少。
　　（一）基本支出。基本支出预算2997.46万元，占本年支出预算95.14%，比2024年年初预算数3220.85万元减少223.39万元，下降6.94%。
　　（二）项目支出。项目支出预算153.00万元，比2024年年初预算数128.00万元增加25.00万元，增长19.53%。其中：
　　1.事业单位经营支出0.00万元。
　　2.上缴上级支出0.00万元。
　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0.00万元
　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　（一）“三公”经费的单位范围
　　北京市商务局综合事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位1个单位，无其他所属单位。
　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　2025年财政拨款“三公”经费预算25.46万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加19.50万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算数0.00万元持平。
　　2.公务接待费。2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算数0.00万元持平。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数25.46万元，包括：公务用车购置费2025年预算数19.50万元，比2024年年初预算数0.00万元增加19.50万元，主要原因：公务用车更新购置；公务用车运行维护费2025年预算数5.96万元，其中：公务用车燃油1.00万元，公务用车维修2.00万元，公务用车保险2.00万元，其他支出0.96万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数5.96万元持平。

　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2025年北京市商务局综合事务中心政府采购预算总额46.50万元，其中：政府采购货物预算27.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算19.50万元。
　　（二）政府购买服务预算说明
　　本单位2025年无政府购买服务预算。
　　（三）机关运行经费说明
　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2025年，北京市商务局综合事务中心填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算153万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
　　（五）重点行政事业性收费情况说明
　　本单位2025年无重点行政事业性收费。
　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
　　（七）国有资产占用情况说明
　　截至2024年底，北京市商务局综合事务中心共有车辆7台，共计99.55万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。

　　六、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2025年度单位预算报表

　　附件：北京市商务局综合事务中心2025年度单位预算报表