目   录

　　第一部分 2025年度单位预算情况说明
　　一、单位情况说明
　　二、收入预算情况说明
　　三、支出预算情况说明
　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度单位预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表    
　　三、支出总表
　　四、项目支出表
　　五、政府采购预算明细表
　　六、财政拨款收支总表
　　七、一般公共预算财政拨款支出表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表
　　十一、财政拨款“三公”经费支出表
　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明
　　（一）本单位性质、职责等情况
　　北京市商务举报投诉中心依据《北京市机构编制委员会办公室关于同意市商务委调整部分事业单位并独立设置北京市商务举报投诉中心的函》（京编办事〔2012〕268号）成立，是全额拨款的公益一类事业单位，主要职责是：承担本市商务领域举报投诉、“接诉即办”等方面事务性工作，开展相关信息统计分析。
　　（二）机构设置情况
　　北京市商务举报投诉中心内设3个科室，分别为：受理分析科、业务协调科、综合办公室。
　　（三）人员编制及实有情况
　　我单位事业编制16人，实际14人；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　二、收入预算情况说明
　　2025年收入预算543.65万元，比2024年500.03万元增加43.62万元，增长8.72%。主要原因是2024年8月我中心新入职1人，导致人员经费及公用经费相应增加。
　　（一）本年财政拨款收入543.65万元
　　1.一般公共预算拨款收入543.65万元。
　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。
　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
　　（二）本年其他资金收入0万元
　　4.财政专户管理资金收入0万元。
　　5.事业收入0万元。
　　6.上级补助收入0万元。
　　7.附属单位上缴收入0万元。
　　8.事业单位经营收入0万元。
　　9.其他收入0万元。
　　（三）上年结转结余0万元
　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明
　　2025年支出预算543.65万元，比2024年500.03万元增加43.62万元，增长8.72%。主要原因是2024年8月我中心新入职1人，导致人员经费及公用经费相应增加。
　　（一）基本支出。基本支出预算523.65万元，占总支出预算96.32%，比2024年477.64万元增加46.01万元，增长9.63%。
　　（二）项目支出。项目支出预算20.00万元，比2024年22.39万元减少2.39万元，下降10.67%。其中：
　　1.事业单位经营支出0万元。
　　2.上缴上级支出0万元。
　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2025年北京市商务举报投诉中心政府采购预算总额1.48万元，其中：政府采购货物预算0.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.36万元。
　　（二）政府购买服务预算说明
　　因北京市商务举报投诉中心为全额拨款事业单位，非政府购买服务主体，无政府购买服务预算。
　　（三）机关运行经费说明
　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2025年，北京市商务举报投诉中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算20.00万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
　　（五）重点行政事业性收费情况说明
　　本单位2025年无重点行政事业性收费。
　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
　　（七）国有资产占用情况说明
　　截至2024年底，北京市商务举报投诉中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。

　　六、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2025年度单位预算报表

　　附件：北京市商务举报投诉中心2025年度单位预算报表