目    录

　　第一部分 2023年度单位决算报表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十二、政府采购情况表
　　十三、政府购买服务决算公开情况表
　　第二部分 2023年度单位决算说明
　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
　　第四部分 2023年度单位绩效评价情况

第一部分 2023年度单位决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2023年度单位决算说明

　　一、单位基本情况
　　（一）机构设置、职责
　　北京市商务局行政审批服务中心为北京市商务局所属全额拨款事业单位，内设部门7个，分别为：办公室、综合科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科。
　　主要职责为承担市商务局政务服务事项的受理、制证、送达等工作；承担本市商务领域政务服务事项的业务咨询、数据统计分析等事务性工作。
　　（二）人员构成情况
　　北京市商务局行政审批服务中心事业编制33人，实有人数30人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　二、收入支出决算总体情况说明
　　2023年度收、支总计1092.07万元，比上年减少1.43万元，下降0.13%。
　　（一）收入决算说明
　　2023年度本年收入合计1065.27万元，比上年减少1.49万元，下降0.14%。
　　1.财政拨款收入1065.17万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入1065.17万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
　　6.其他收入0.1万元，占收入合计的0.01%。

　　（二）支出决算说明
　　2023年度本年支出合计1050.97万元，比上年增加4.64万元，增长0.44%，其中：基本支出1042.95万元，占支出合计的99.24%；项目支出8.02万元，占支出合计的0.76%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2023年度财政拨款收、支总计1065.17万元，比上年减少1.44万元，下降0.14%。主要原因：落实政府过紧日子精神，大力压减一般性支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1049.87万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出856.80万元，占本年财政拨款支出81.61%；教育支出0.80万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出113.06万元，占本年财政拨款支出10.77%；卫生健康支出79.21万元，占本年财政拨款支出7.54%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算856.80万元，比年初预算827.40万元，增加29.40万元，增长3.55%。其中：
　　“商贸事务”（款）2023年度决算856.80万元，比年初预算827.40万元，增加29.40万元，增长3.55%。主要原因：落实相关工资政策，人员经费正常调整。
　　2.“教育支出”(类)2023年度决算0.80万元，比年初预算1.90万元，减少1.10万元，下降57.89%。其中：
　　“进修及培训”（款）2023年度决算0.80万元，比年初预算1.90万元，减少1.10万元，下降57.89%。主要原因：落实政府过紧日子精神，大力压减一般性支出。
　　3.社会保障和就业支出(类)2023年度决算113.06万元，与年初预算持平。其中：
　　行政事业单位养老支出（款）2023年度决算113.06万元，与年初预算持平。
　　4.卫生健康支出(类)2023年度决算79.21万元，与年初预算持平。其中：
　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算79.21万元，与年初预算持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　本单位无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
　　本单位无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明
　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1042.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括手续费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况
　　2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.94万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.00万元减少4.06万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算持平。2023年度未发生因公出国（境）费用。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算持平。2023年度未发生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.94万元，比2023年度年初预算数5.00万元减少4.06万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算持平。2023年度未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费2023年度决算数0.94万元，比2023年度年初预算数5.00万元减少4.06万元，主要原因：2023年公务车使用次数减少，运维费相应减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.50万元，公务用车保险0.37万元，公务用车其他支出0.07万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.47万元。

　　二、机关运行经费支出情况
　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况
　　2023年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.76万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的65.79%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、国有资产占用情况
　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市商务局行政审批服务中心共有车辆2台，共计35.25万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

　　五、政府购买服务支出说明
　　我单位为全额拨款事业单位，无政府购买服务预算。

　　六、专业名词解释
　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
　　5.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释:
　　一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分  2023年度单位绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表见附件。