目    录

　　第一部分 2023年度单位决算报表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十二、政府采购情况表
　　十三、政府购买服务决算公开情况表
　　第二部分 2023年度单位决算说明
　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
　　第四部分 2023年度单位绩效评价情况

第一部分 2023年度单位决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2023年度单位决算说明

　　一、单位基本情况
　　（一）机构设置、职责
　　北京市国际服务贸易事务中心隶属于北京市商务局，为全额拨款事业单位。北京市国际服务贸易事务中心主要职责包括：研究拟订中国国际服务贸易交易会（简称服贸会）总体方案、实施方案、发展规划并组织落实；负责统筹推进服贸会展览展示、会议活动、招商招展、市场开发、宣传推介、线上展会、成果促进、统计跟踪等工作；负责联络服贸会支持单位、国际合作机构等国际组织和驻华使领馆，推动境外机构、国际组织参加服贸会，协调组织境外推介、外事活动。承担促进本市会展业发展的事务性工作；承担国内外贸易促进领域相关展览的具体组织协调和相关服务工作。完成市商务局交办的其他任务。
　　北京市国际服务贸易事务中心内设机构11个，分别为办公室、策划研究处、综合保障处、展览工作处、会议活动处、对外联络处、招商招展处、会展业发展促进处、宣传信息处、财务处、人事处（党群办公室）．
　　（二）人员构成情况
　　截至2023年12月底，北京市国际服务贸易事务中心事业编制101人，实有人数90人，行政编制0人。离退休人员数56人，其中退休干部数47人，退休工勤人员数9人。

　　二、收入支出决算总体情况说明
　　2023年度收、支总计11477.26万元，比上年增加1337.65万元，增长13.19%。
　　（一）收入决算说明
　　2023年度本年收入合计11265.70万元，比上年增加2087.02万元，增长22.74%。
　　1.财政拨款收入11265.35万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入11265.35万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
　　6.其他收入0.35万元，占收入合计的0.01%。

　　（二）支出决算说明
　　2023年度本年支出合计11250.51万元，比上年增加1423.45万元，增长14.48%，其中：基本支出3827.42万元，占支出合计的34.01%；项目支出7423.09万元，占支出合计的65.98%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2023年度财政拨款收、支总计11265.35万元，比上年增加2087.54万元，增长22.75%。主要原因：按照市委市政府的统一部署，由北京市国际服务贸易事务中心编列全球服务贸易联盟机构运行补助项目预算；按照北京市商务局的统一部署，境内外展览展示项目预算实施主体由北京市商务局机关本级调整为北京市国际服务贸易事务中心。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2023年度一般公共预算财政拨款支出11153.07万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3289.19万元，占本年财政拨款支出29.49%；教育支出2.48万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出412.29万元，占本年财政拨款支出3.70%；卫生健康支出220.40万元，占本年财政拨款支出1.98%；商业服务业等支出7228.70万元，占本年财政拨款支出64.81%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算3289.19万元，比2023年度年初预算增加321.26万元，增长10.82%。其中：
　　“商贸事务”（款）2023年度决算3289.19万元，比2023年度年初预算增加321.26万元，增长10.82%。主要原因：因机构改革、人员调整、岗位变动，相应人员经费及机构运行经费有所增加。
　　2、“教育支出”(类)2023年度决算2.48万元，比2023年度年初预算减少0.68万元，下降21.62%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算2.48万元，比2023年度年初预算减少0.68万元，下降21.62%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制培训费。
　　3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算412.29万元，比2023年度年初预算增加30.28万元，增加7.93%。其中：
　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算412.29万元，比2023年度年初预算增加30.28万元，增加7.93%。主要原因：按照市人社局相关要求，相关保险缴费基数调整，引起实际支出费用较年初预算有所增加．
　　4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算220.40万元，比2023年度年初预算增加12.98万元，增长6.26%。其中：
　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算220.40万元，比2023年度年初预算增加12.98万元，增长6.26%。主要原因：按照市人社局相关要求，相关保险缴费基数调整，引起实际支出费用较年初预算有所增加．
　　5、“商业服务业等支出”(类)2023年度决算7228.70万元，比2023年度年初预算增加262.13万元，增加3.76%。其中：
　　“商业流通事务”（款）2023年度决算7228.70万元，比2023年度年初预算增加262.13万元，增加3.76%。主要原因：根据服贸会实际筹办情况追加预算。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　本单位无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
　　本单位无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明
　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3826.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况
　　“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数10.49万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算17.88万元减少7.38万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数1.67万元，比2023年度年初预算数5.38万元减少3.7万元。主要原因：如落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制因公出国（境）费用；2023年度因公出国（境）费用主要用于赴泰国、澳大利亚推介服贸会，洽谈2024年服贸会合作事宜，2023年度组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用1.67万元。
　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元， 2023年度年初预算数0万元。2023年度未发生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数8.82万元，比2023年度年初预算数12.50万元减少3.68万元。
　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元， 2023年度年初预算数0万元。2023年度未发生公务用车购置费用。公务用车运行维护费2023年度决算数8.82万元，比2023年度年初预算数12.5万元减少3.68万元，主要原因：落实政府过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.77万元，公务用车维修5.80万元，公务用车保险1.14万元，公务用车其他支出0.12万元。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.26万元。

　　二、机关运行经费支出情况
　　本单位无此项支出。

　　三、政府采购支出情况
　　2023年度政府采购支出总额5371.29万元，其中：政府采购货物支出2.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5369.18万元。授予中小企业合同金额2582.8万元，占政府采购支出总额的48.08%，其中：授予小微企业合同金额1812.66万元，占政府采购支出总额的33.74%。

　　四、国有资产占用情况
　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市国际服务贸易事务中心共有车辆7台，原值138.22万元。单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计466.00万元。

　　五、政府购买服务支出说明
　　本单位无此项支出。

　　六、专业名词解释
　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
　　7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
　　9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
　　10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费．
　　13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

第四部分  2023年度单位绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表（详见附件）