目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明
　　一、单位情况说明
　　二、收入预算情况说明
　　三、支出预算情况说明
　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表    
　　三、支出总表
　　四、项目支出表
　　五、政府采购预算明细表
　　六、财政拨款收支总表
　　七、一般公共预算财政拨款支出表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表
　　十一、财政拨款“三公”经费支出表
　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明
　　（一）本单位性质、职责等情况
　　北京市商务局应急储备保障中心为北京市商务局下属全额财政拨款事业单位，事业单位法人证书编号：12110000400661510K；住所：北京市西城区北三环中路甲29号院2号楼；法定代表人：田鹏；开办资金：500万元。宗旨和业务范围：承担本市相关生活必需品、应急物资和重要农用生产资料储备的辅助性、事务性工作；承担中央及本市重要会议、重大活动商品供应和服务保障的辅助性、事务性工作；具体承担本市市场调控储备金和菜市场建设专项资金的使用管理。
　　（二）机构设置情况
　　北京市商务局应急储备保障中心下设综合办公室、储备检查一部、储备检查二部、应急响应部、重大活动部，共五个职能科室。
　　（三）人员编制及实有情况
　　北京市商务局应急储备保障中心事业编制26人，实际26人；聘用人员5人。
　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　二、收入预算情况说明
　　2024年度收入预算1312.16万元，比2023年年初预算数1260.60万元增加51.56万元，增长4.09%。主要原因是在职人员薪级调整、人员职务晋升导致预算收入增长。
　　（一）本年财政拨款收入1034.16万元
　　1.一般公共预算拨款收入1034.16万元。
　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。
　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
　　（二）本年其他资金收入0万元
　　4.财政专户管理资金收入0万元。
　　5.事业收入0万元。
　　6.上级补助收入0万元。
　　7.附属单位上缴收入0万元。
　　8.事业单位经营收入0万元。
　　9.其他收入0万元。
　　（三）上年结转结余278万元
　　10.上年结转结余(单位资金）278万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明
　　2023年支出预算1312.16万元，比2022年年初预算数1260.60万元增加51.56万元，增长4.09%。主要原因是在职人员薪级调整、人员职务晋升导致预算支出增长。
　　（一）基本支出。基本支出预算1034.16万元，占总支出预算78.81%，比2022年年初预算数972.44万元增加61.72万元，增长6.35%。
　　（二）项目支出。项目支出预算278万元，比2022年年初预算数288.16万元减少10.16万元，下降3.53%。其中：
　　1.事业单位经营支出0万元。
　　2.上缴上级支出0万元。
　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：支出预算

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　（一）“三公”经费的单位范围
　　北京市商务局应急储备保障中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　2024年"三公经费"财政拨款预算4.75万元，与上年持平。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与上年持平。
　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，与上年持平。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.75万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算数4.75万元，其中：公务用车加油2.52万元，公务用车维修0.81万元，公务用车保险0.81万元，其他0.61万元。与上年持平。

　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2024年北京市商务局应急储备保障中心政府采购预算总额32.53万元，其中：政府采购货物预算28.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.13万元。
　　（二）政府购买服务预算说明
　　本单位2024年无政府购买服务预算。
　　（三）机关运行经费说明
　　本单位不在机关运行经费统计范围内。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2024年，北京市商务局应急储备保障中心填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算278万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
　　（五）重点行政事业性收费情况说明
　　本单位2024年无重点行政事业性收费。
　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
　　（七）国有资产占用情况说明
　　截至2023年底，北京市商务局应急储备保障中心共有车辆2台，共计51.86万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。2024年预算中未安排购置单位价值50万元以上的设备。

　　六、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市商务局应急储备保障中心2024年度单位预算报表