目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明
　　一、单位情况说明
　　二、收入预算情况说明
　　三、支出预算情况说明
　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表    
　　三、支出总表
　　四、项目支出表
　　五、政府采购预算明细表
　　六、财政拨款收支总表
　　七、一般公共预算财政拨款支出表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表
　　十一、财政拨款“三公”经费支出表
　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明
　　（一）本单位性质、职责等情况
　　北京市商务局行政审批服务中心为北京市商务局所属全额拨款事业单位，主要职责为：承担市商务局政务服务事项的受理、制证、送达等工作；承担本市商务领域政务服务事项的业务咨询、数据统计分析等事务性工作。
　　（二）机构设置情况
　　北京市商务局行政审批服务中心内设部门7个，分别为：办公室、综合科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科。
　　（三）人员编制及实有情况
　　北京市商务局行政审批服务中心事业编制33人，实有人数30人；离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。 

　　二、收入预算情况说明
　　2024年度收入预算1060.17万元，比2023年年初预算数1021.87万元增加38.30万元，增长3.75%。主要原因是落实相关工资政策，人员经费正常调整。
　　（一）本年财政拨款收入1059.91万元
　　1.一般公共预算拨款收入1059.91万元。
　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。
　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
　　（二）本年其他资金收入0.05万元
　　4.财政专户管理资金收入0万元。
　　5.事业收入0万元。
　　6.上级补助收入0万元。
　　7.附属单位上缴收入0万元。
　　8.事业单位经营收入0万元。
　　9.其他收入0.05万元。
　　（三）上年结转结余0.21万元
　　10.上年结转结余0.21万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明
　　2024年支出预算1060.17万元，比2023年年初预算数1021.87万元增加38.30万元，增长3.75%。主要原因是落实相关工资政策，人员经费正常调整。
　　（一）基本支出。基本支出预算1053.17万元，占总支出预算99.34%，比2023年年初预算数1014.87万元增加38.30万元，增长3.77%。
　　（二）项目支出。项目支出预算7.00万元，占总支出预算0.66%，与2023年年初预算数持平。其中：
　　1.事业单位经营支出0万元。
　　2.上缴上级支出0万元。
　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　（一）“三公”经费的单位范围
　　北京市商务局行政审批服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。
　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　2024年财政拨款“三公”经费预算4.00万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少1.00万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。本单位2024年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。
　　2.公务接待费。本单位2024年无财政拨款安排的公务接待费预算。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.00万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数4.00万元，其中：公务用车燃油1.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数5.00万元减少1.00万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2024年北京市商务局行政审批服务中心政府采购预算总额3.35万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.35万元。
　　（二）政府购买服务预算说明
　　因本单位为全额拨款事业单位,故无政府购买服务预算。
　　（三）机关运行经费说明
　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2024年，北京市商务局行政审批服务中心填报绩效目标的预算项目1个，占本单位本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7.00万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
　　（五）重点行政事业性收费情况说明
　　本单位2024年无重点行政事业性收费。
　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
　　（七）国有资产占用情况说明
　　截至2023年底，北京市商务局行政审批服务中心共有车辆2台，共计35.25万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明
　　本单位2024年无重点支出和重大投资项目。

　　六、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市商务局行政审批服务中心2024年度单位预算报表