目    录

　　第一部分 2022年度单位决算报表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十二、政府采购情况表
　　十三、政府购买服务决算公开情况表
　　第二部分 2022年度单位决算说明
　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
　　第四部分 2022年度单位绩效评价情况

第一部分 2022年度单位决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2022年度单位决算说明

　　一、单位基本情况
　　（一）机构设置、职责
　　世界贸易网点联盟北京中心依据《北京市机构编制委员会办公室关于市商务委调整部分事业单位机构设置和编制的函》（京编办事〔2014〕120号）成立，主要职责是：负责通过联合国贸易网络、世界贸易网点联盟等平台，为本市企业提供国际贸易信息，帮助参与国际贸易；承担世界贸易网点联盟全球商务发展等工作；与国内外贸易相关服务工作。并依据《北京市机构编制委员会办公室关于同意撤销北京助邦商务中心的函》（京编办事〔2016〕70号），将北京助邦商务中心承担的“国内外贸易促进领域相关展览的具体组织协调工作”职责划入世界贸易网点联盟北京中心。依据中共北京市委机构编制委员会《关于市商务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕134号），我中心由公益二类调整为公益一类。
　　根据上述职责，我中心内设两个部门。
　　1.综合部（展会事务部）主要职责：承担党务、人事、行政、财务等工作；负责国内外贸易促进领域相关展览的具体组织协调工作，具体承担“广交会”“进博会”北京交易团、NGO服务等相关工作。
　　2.国际经贸发展部主要职责：负责通过联合国贸易网络、世界贸易网点联盟等平台，为本市企业提供国际贸易信息，帮助参与国际贸易；承担世界贸易网点联盟全球商务发展等工作，承担世界贸易网点联盟参与服贸会的相关工作；承担境外服务中心的管理协调、项目对接等工作；组织开展境内外经贸促进活动。
　　（二）人员构成情况
　　世界贸易网点联盟北京中心事业编制16人，实际在编13人；聘用人员1人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 

　　二、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收、支总计706.3万元，比上年增加278.15万元，增长64.97%。
　　（一）收入决算说明
　　2022年度本年收入合计496.92万元，比上年增加292.43万元，增长143%，其中：财政拨款收入496.28万元，占收入合计的99.87%；其他收入0.64万元，占收入合计的0.13%。

　　（二）支出决算说明
　　2022年度本年支出合计497.84万元，比上年增加71.31万元，增长16.72%，其中：基本支出474.61万元，占支出合计的95.33%；项目支出23.23万元，占支出合计的4.67%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2022年度财政拨款收入、支总计496.28万元，比上年增加294.16万元，增长145.54%。主要原因单位正常人员调动，按实际情况发放基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等预算。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2022年度一般公共预算财政拨款支出493.95万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出418.03万元，占本年财政拨款支出84.63%；教育支出0.1万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业财政拨款支出46.27万元，占本年财政拨款支出9.37%；卫生健康财政拨款支出29.55万元，占本年财政拨款支出5.98%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.“一般公共服务支出”（类）2022年度决算418.03万元，比2022年度年初预算增加91.68万元，增长28.09%。其中：
　　“商务事务”（款）2022年度决算418.03万元，比2022年度年初预算增加91.68万元，增长28.09%。主要原因：单位正常人员调动，按实际情况发放基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等预算。
　　2.“教育支出”（类）2022年度决算0.1万元，与2022年年初预算一致。其中：
　　“进修及培训”（款）2022年度决算0.1万元，与2022年年初预算一致。主要原因：按单位实际情况执行。
　　3.“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算46.27万元，比2022年度年初预算增加9.31万元，增长25.19%。其中：
　　“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算46.27万元，比2022年度年初预算增加9.31万元，增长25.19%。主要原因：单位正常人员调动，按实际情况缴纳养老保险及职业年金。
　　4.“卫生健康支出”（类）2022年度决算29.55万元，与2022年年初预算一致。其中：
　　“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算29.55万元，与2022年年初预算一致。主要原因：按单位实际情况，缴纳医疗保险。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　本单位无此项经费。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
　　本单位无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明
　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出470.75万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费支出。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况
　　本单位无此项支出，与2022年预算及2021年决算一致。

　　二、机关运行经费支出情况
　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况
　　2022年度政府采购支出总额7.29万元，其中：政府采购货物支出7.29万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.29万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、国有资产占用情况
　　2022年度车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明
　　我单位为全额拨款事业单位，无政府购买服务预算。

　　六、专业名词解释
　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
　　7.本年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释如下：
　　一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分  2022年度单位绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表见附件。