目   录

第一部分 2023年度单位预算情况说明
　　一、单位情况说明
　　二、收入预算情况说明
　　三、支出预算情况说明
　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表    
　　三、支出总表
　　四、项目支出表
　　五、政府采购预算明细表
　　六、财政拨款收支总表
　　七、一般公共预算财政拨款支出表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表
　　十一、财政拨款“三公”经费支出表
　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明
　　（一）本单位性质、职责等情况
　　北京市商务局应急储备保障中心为北京市商务局下属全额财政拨款事业单位，事业单位法人证书编号：12110000400661510K；住所：北京市西城区北三环中路甲29号院2号楼；法定代表人：田鹏；开办资金：500万元。宗旨和业务范围：承担本市相关生活必需品、应急物资和重要农用生产资料储备的辅助性、事务性工作；承担中央及本市重要会议、重大活动商品供应和服务保障的辅助性、事务性工作；具体承担本市市场调控储备金和菜市场建设专项资金的使用管理。
　　（二）机构设置情况
　　北京市商务局应急储备保障中心下设综合办公室、储备检查一部、储备检查二部、应急响应部、重大活动部，共五个职能科室。
　　（三）人员编制及实有情况
　　北京市商务局应急储备保障中心事业编制26人，实际26人；聘用人员6人。
　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　二、收入预算情况说明
　　2023年度收入预算1260.60万元，比2022年年初预算数1131.10万元增加129.50万元，增长10.27%。主要原因是人员增加导致收入增长。
　　（一）本年财政拨款收入1072.44万元
　　1.一般公共预算拨款收入1072.44万元。
　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。
　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
　　（二）本年其他资金收入188.16万元
　　4.财政专户管理资金收入0万元。
　　5.事业收入179.16万元。
　　6.上级补助收入0万元。
　　7.附属单位上缴收入0万元。
　　8.事业单位经营收入0万元。
　　9.其他收入9万元。
　　（三）上年结转结余0万元
　　10.上年结转结余0万元。

　　三、支出预算情况说明
　　2023年支出预算1260.60万元，比2022年年初预算数1131.10万元增加129.50万元，增长10.27%。主要原因是人员增加导致支出增长。
　　（一）基本支出。基本支出预算972.44万元，占总支出预算77.14%，比2022年年初预算数833.18万元增加139.26万元，增长14.32%。
　　（二）项目支出。项目支出预算288.16万元，比2022年年初预算数297.92万元减少9.76万元，下降3.39%。其中：
　　1.事业单位经营支出0万元。
　　2.上缴上级支出0万元。
　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　（一）“三公”经费的单位范围
　　北京市商务局应急储备保障中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本位1家。
　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　2023年财政拨款“三公”经费预算4.75万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.25万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。本单位无财政拨款安排的出国经费预算。
　　2.公务接待费。本单位无财政拨款安排的公务接待费预算。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4.75万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数4.75万元，其中：公务用车燃油2.52万元，公务用车维修0.81万元，公务用车保险0.81万元，其他支出0.61万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数5万元减少0.25万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：北京市商务局应急储备保障中心2023年度单位预算报表

附件下载：