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第一部分 2023年度单位预算情况说明
　　一、单位情况说明
　　二、收入预算情况说明
　　三、支出预算情况说明
　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表    
　　三、支出总表
　　四、项目支出表
　　五、政府采购预算明细表
　　六、财政拨款收支总表
　　七、一般公共预算财政拨款支出表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表
　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明
　　（一）本单位性质、职责等情况
　　北京市对外贸易学校是北京市商务局所属公益二类事业单位，单位职责为：开展中等职业学历教育；承担本市外贸行业专业技术人员的继续教育工作；承担本委系统干部教育和培训的具体工作；协助承担本市商务服务业人才队伍建设及“老字号”传承人才培养方面的事务性工作。
　　（二）机构设置情况
　　北京市对外贸易学校下设党政办公室、教务处、教学督导研究室、德育处、招生就业指导办公室（兼培训部）、信息中心、国际商务系、交通服务系、学前教育系、信息技术系、公共课教学部、大专教学部、线上学习中心、财务处、保卫处（兼宿舍管理办公室）、总务处共16个部门。
　　（三）人员编制及实有情况
　　北京市对外贸易学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制145人，实有人数123人；其他人员45人；离退休人员111人，其中：离休2人，退休109人。

　　二、收入预算情况说明
　　2023年度收入预算8503.79万元，比2022年初预算数8050.26万元增加453.53万元，增长5.63%。主要原因是根据事业发展规划，增加了相关项目预算。
　　（一）本年财政拨款收入7388.26万元
　　1.一般公共预算拨款收入7388.26万元。
　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。
　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
　　（二）本年其他资金收入749.00万元
　　4.财政专户管理资金收入321.00万元。
　　5.事业收入427.00万元。
　　6.上级补助收入0万元。
　　7.附属单位上缴收入0万元。
　　8.事业单位经营收入0万元。
　　9.其他收入1.00万元。
　　（三）上年结转结余366.53万元
　　10.上年结转结余366.53万元。

　　三、支出预算情况说明
　　2023年支出预算8503.79万元，比2022年年初预算数8050.26万元增加453.53万元，增长5.63%。主要原因是根据事业发展规划，增加了相关项目预算。
　　（一）基本支出。基本支出预算6180.57万元，占总支出预算的72.68%，比2022年年初预算数6054.37万元增加126.20万元，增长2.08%。
　　（二）项目支出。项目支出预算2323.22万元，占总支出预算的27.32%，比2022年年初预算数1995.89万元增加327.33万元，增长16.40%。其中：
　　1.事业单位经营支出0万元。
　　2.上缴上级支出0万元。
　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　（一）“三公”经费的单位范围
　　北京市对外贸易学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市对外贸易学校本级，无所属单位。
　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　2023年财政拨款“三公”经费预算57.87万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加49.86万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。
　　2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元持平。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数57.87万元，其中，公务用车购置费2023年预算数48.97万元，比2022年年初预算数0万元增加48.97万元，公务用车运行维护费2023年预算数8.90万元，其中：公务用车燃油2.00万元，公务用车维修2.80万元，公务用车保险2.50万元，其他支出1.60万元，公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数8.01万元增加0.89万元。主要原因：按照相关程序2023年更新购置公务用车，相应增加公务用车运行维护费预算。

　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2023年北京市对外贸易学校政府采购预算总额1113.66万元，其中：政府采购货物预算865.28万元，政府采购工程预算134.13万元，政府采购服务预算114.25万元。
　　（二）政府购买服务预算说明
　　本单位2023年无政府购买服务预算。
　　（三）机关运行经费说明
　　本单位2023年不在机关运行经费统计范围。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2023年，北京市对外贸易学校填报绩效目标的预算项目17个，占本单位本年预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1956.68万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
　　（五）重点行政事业性收费情况说明
　　本单位2023年无重点行政事业性收费。
　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
　　（七）国有资产占用情况说明
　　截至2022年底，北京市对外贸易学校共有车辆3台，共计55.07万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）、共计651.30万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计138.10万元。

　　六、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：北京市对外贸易学校2023年度单位预算报表 

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