目   录 

　　第一部分 2025年度单位预算情况说明
　　一、单位情况说明
　　二、收入预算情况说明
　　三、支出预算情况说明
　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释

　　第二部分 2025年度单位预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表    
　　三、支出总表
　　四、项目支出表
　　五、政府采购预算明细表
　　六、财政拨款收支总表
　　七、一般公共预算财政拨款支出表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表
　　十一、财政拨款“三公”经费支出表
　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明
　　（一）本单位性质、职责等情况
　　北京市对外贸易学校是北京市商务局所属财政补助事业单位。单位职责为：开展中等职业学历教育；承担本市外贸行业专业技术人员的继续教育工作；承担本委系统干部教育和培训的具体工作；协助承担本市商务服务业人才队伍建设及“老字号”传承人才培养方面的事务性工作。
　　（二）机构设置情况
　　北京市对外贸易学校下设党政办公室、教务处、督导研究室（研究创新中心）、德育处、招生就业指导办公室（培训部）、信息中心、国际商务系、交通服务系、学前教育系、信息技术系、公共教学部（思政教育研究中心）、大专教学部、线上学习中心、财务处、保卫处、总务处共16个部门。
　　（三）人员编制及实有情况
　　北京市对外贸易学校单位行政编制0人，实际0人；事业编制145人，实有人数129人；其他人员141人，其中：聘用人员21人、离休1人，退休119人。

　　二、收入预算情况说明
　　2025年度收入预算8429.65万元，比2024年年初预算8908.10万元减少478.45万元，下降5.37%。主要原因是按照事业发展规划，减少项目支出预算。
　　（一）本年财政拨款收入7421.97万元
　　1.一般公共预算拨款收入7421.97万元。
　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。
　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
　　（二）本年其他资金收入1005.23万元
　　4.财政专户管理资金收入322.43万元。
　　5.事业收入612.00万元。
　　6.上级补助收入0万元。
　　7.附属单位上缴收入0万元。
　　8.事业单位经营收入0万元。
　　9.其他收入70.80万元。
　　（三）上年结转结余2.45万元
　　10.上年结转结余2.45万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明
　　2025年支出预算8429.65万元，比2024年年初预算数8908.10万元减少478.45万元，下降5.37%。主要原因是按照事业发展规划，减少项目支出预算。
　　（一）基本支出。基本支出预算6635.66万元，占总支出预算78.72%，比2024年年初预算数6450.84万元增加184.82万元，增长2.87%。
　　（二）项目支出。项目支出预算1793.99万元，比2024年年初预算数2457.26万元减少663.27万元，下降26.99%。其中：
　　1.事业单位经营支出0万元。
　　2.上缴上级支出0万元
　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　（一）"三公"经费的单位范围
　　北京市对外贸易学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包含本单位一家：北京市对外贸易学校。
　　（二）财政拨款"三公"经费预算情况说明
　　2025年财政拨款"三公"经费预算8.25万元，比2024年财政拨款"三公"经费预算减少18.63万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。
　　2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数8.25万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数17.98万元减少17.98万元，主要原因：2025年单位无更新购置公务用车计划；公务用车运行维护费2025年预算数8.25万元，其中：公务用车加油2.5万元、公务用车维修2.25万元、公务用车保险2万元、其他1.5万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年预算数8.9万元减少0.65万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2025年北京市对外贸易学校政府采购预算总额878.24万元。其中：政府采购货物预算234.36万元，政府采购工程预算332.00万元，政府采购服务预算311.88万元。
　　（二）政府购买服务预算说明
　　本单位2025年无政府购买服务预算。
　　（三）机关运行经费情况说明
　　本单位2025年不在机关运行经费统计范围之内。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明  
　　2025年，北京市对外贸易学校填报绩效目标的预算项目22个，占全部预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1793.54万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
　　（五）重点行政事业性收费情况说明
　　本单位2025年无重点行政事业性收费。
　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
　　（七）国有资产占有情况说明
　　截至2024年底，北京市对外贸易学校共有车辆4台，共计104.01万元；单位价值50万元以上的设备5台，共计682.66万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台，共计0万元。

　　六、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　"三公"经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2025年度单位预算报表

　　附件：北京市对外贸易学校2025年度单位预算报表