目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部单位算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市商务举报投诉中心依据《北京市机构编制委员会办公室关于同意市商务委调整部分事业单位并独立设置北京市商务举报投诉中心的函》（京编办事〔2012〕268号）成立，是全额拨款的公益一类事业单位，主要职责是：承担本市商务领域举报投诉、“接诉即办”等方面事务性工作，开展相关信息统计分析。中心内设3个科室，分别为：受理分析科、业务协调科、综合办公室。具体情况如下：
1、受理分析科：承担本市商务领域举报投诉、“接诉即办”受理统筹工作，负责诉求的受理（退回）、转办、督办、回访、考核等工作；负责业务数据的统计、分析工作；负责业务档案管理、典型案例分析、组织内部业务学习以及领导交办的临时工作。
2、业务协调科：承担我局接诉即办自办诉求和行业诉求考核配合协调工作；负责中心业务外联沟通协作，协调处理疑难诉求退回、挂账、剔除等工作；负责对外宣传培训，知识库梳理更新及领导交办的临时工作。
3、综合办公室：负责中心的人事、党建、财务、资产等工作；承担中心日常运转工作，负责行政会议、公文管理、机要档案、安全保密、新闻宣传、后勤保障、外事接待联络等工作，负责退休人员管理和重要事项督办工作，配合工会相关工作以及领导交办的临时工作。
（二）人员构成情况
北京市商务举报投诉中心事业编制16人，实有人数13人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计489.74万元，比上年增加36.51万元，增长8.06%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计489.54万元，比上年增加36.42万元，增长8.04%。
1.财政拨款收入489.48万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入489.48万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0.06万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计479.72万元，比上年增加29.74万元，增长（下降）6.61%，其中：基本支出463.21万元，占支出合计的96.56%；项目支出16.51万元，占支出合计的3.44%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计489.48万元，比上年增加36.45万元，增长8.05%。主要原因：按照实际需求情况调整预算经费,较往年略有增长，基本持平。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出479.72万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出399.36万元，占本年财政拨款支出83.25%;社会保障和就业支出46.99万元，占本年财政拨款支出9.8%;卫生健康支出33.37万元，占本年财政拨款支出6.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算399.36万元，比2023年度年初预算减少10.77万元，下降2.63%。
其中:“商贸事务”（款）2023年度决算399.36万元，比2023年年初预算减少10.77万元，下降2.63%，主要原因：按照实际需求情况调整预算经费。
2、“社会保障和就业支出” (类)2023年度决算46.99万元，比2023年年初预算减少0.47万元，下降0.99%。
其中: “行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算46.99万元，比2023年年初预算减少0.47万元，下降0.99%，主要原因：按单位实际情况，缴纳社保费用。
3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算33.37万元，比2023年年初预算减少0.42万元，下降1.24%。
其中: “行政事业单位医疗（款）2023年度决算33.37万元，比2023年年初预算减少0.42万元，下降1.24%，主要原因：按单位实际情况，缴纳社保费用。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单位本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出463.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
我单位本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出0.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2023年度车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表（详见附件）
