目录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明
　　一、单位情况说明
　　二、收入预算情况说明
　　三、支出预算情况说明
　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表    
　　三、支出总表
　　四、项目支出表
　　五、政府采购预算明细表
　　六、财政拨款收支总表
　　七、一般公共预算财政拨款支出表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表
　　十一、财政拨款“三公”经费支出表
　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明
　　（一）本单位性质、职责等情况
　　依据《中共北京市委机构编制委员会关于调整设立北京全球服务贸易发展促进中心有关事项的批复》（京编办复〔2023〕135号）文件精神，世界贸易网点联盟北京中心更名为北京全球服务贸易发展促进中心，挂世界贸易网点联盟北京中心牌子，仍为市商务局所属正处级公益一类事业单位。主要职责调整为承担促进本市服务贸易全球发展的事务性工作；承担协调落实北京市对全球服务贸易联盟管理、保障等具体工作；负责通过全球服务贸易联盟、联合国贸易网络、世界贸易网点联盟等平台，为企业提供国际经济贸易信息，帮助参与国际经济贸易合作和相关展览会议活动；承担世界贸易网点联盟全球商务发展等工作。
　　（二）机构设置情况
　　北京全球服务贸易发展促进中心下设综合事务部、联络推广部、战略规划部、公共事务部、活动事务部，共五个职能科室。
　　（三）人员编制及实有情况
　　北京全球服务贸易发展促进中心单位事业编制25人，实有人数13人。
　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　二、收入预算情况说明
　　2024年度收入预算1813.10万元，比2023年年初预算数537.85万元增加1275.25万元，增长237.1%。主要原因是按照调整后的“三定”规定，由我中心承担协调落实北京市对服贸联盟管理、保障等具体工作，编列全球服务贸易联盟运行补助资金项目预算。
　　（一）本年财政拨款收入1812.70万元
　　1.一般公共预算拨款收入1812.70万元。
　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。
　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
　　（二）本年其他资金收入0.40万元
　　4.财政专户管理资金收入0万元。
　　5.事业收入0万元。
　　6.上级补助收入0万元。
　　7.附属单位上缴收入0万元。
　　8.事业单位经营收入0万元。
　　9.其他收入0.40万元。
　　（三）上年结转结余0万元
　　10.上年结转结余(单位资金）0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明
　　2024年支出预算1813.10万元，比2023年年初预算数537.85万元增加1275.25万元，增长237.1%。主要原因是按照调整后的“三定”规定，由我中心承担协调落实北京市对服贸联盟管理、保障等具体工作，编列全球服务贸易联盟运行补助资金项目预算。
　　（一）基本支出。基本支出预算513.10万元，占总支出预算28.30%，比2023年年初预算数465.74万元增加47.36万元，增长10.17%。
　　（二）项目支出。项目支出预算1300万元，占总支出预算71.70%，比2023年年初预算数72.11万元增加1227.89万元，增长1702.80%。其中：
　　1.事业单位经营支出0万元。
　　2.上缴上级支出0万元。
　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　北京全球服务贸易发展促进中心2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算，与2023年“三公”经费财政拨款预算0万元持平。

　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2024年北京全球服务贸易发展促进中心政府采购预算总额0.79万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.39万元。
　　（二）政府购买服务预算说明
　　因本单位为全额拨款事业单位,故无政府购买服务预算。
　　（三）机关运行经费说明
　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2024年，北京全球服务贸易发展促进中心填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1300万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
　　（五）重点行政事业性收费情况说明
　　本单位2024年无重点行政事业性收费。
　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
　　（七）国有资产占用情况说明
　　截至2023年底，北京全球服务贸易发展促进中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京全球服务贸易发展促进中心2024年度单位预算报表