目    录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明
　　一、单位情况说明
　　二、收入预算情况说明
　　三、支出预算情况说明
　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表    
　　三、支出总表
　　四、项目支出表
　　五、政府采购预算明细表
　　六、财政拨款收支总表
　　七、一般公共预算财政拨款支出表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表
　　十一、财政拨款“三公”经费支出表
　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
　　十三、项目支出绩效目标

第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明
　　（一）本单位性质、职责等情况
　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于市商务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕134号）要求，整合北京市商务局信息中心、北京市商务局离退休干部活动中心、北京市商务局机关后勤服务中心、北京市口岸办综合管理服务中心，组建北京市商务局综合事务中心，为正处级公益一类事业单位。
　　主要职责是承担市商务局网络安全和信息化建设、机关服务保障、国有资产管理、离退休人员管理服务等方面事务性工作；协助机关承担宣传、信息监测分析、口岸通关便利化及重大活动保障的具体工作。
　　（二）机构设置情况
　　北京市商务局综合事务中心内设综合办公室、人事科、财务科等14个科室。
　　（三）人员编制及实有情况
　　北京市商务局综合事务中心事业编制96人，实有人数85人；聘用人员17人；退休人员111人，其中：离休0人，退休111人。

　　二、收入预算情况说明
　　2023年收入预算3540.14万元，比2022年3506.05万元增加34.09万元，增长0.97%。主要原因是本年度新增修缮房屋漏水项目。
　　（一）本年财政拨款收入3522.64万元　
　　1.一般公共预算拨款收入3522.64万元。
　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。
　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
　　（二）本年其他资金收入17.5万元
　　4.财政专户管理资金收入0万元。
　　5.事业收入13.5万元。
　　6.上级补助收入0万元。
　　7.附属单位上缴收入0万元。
　　8.事业单位经营收入0万元。
　　9.其他收入4万元。
　　（三）上年结转结余0万元
　　10.上年结转结余0万元。

　　三、支出预算情况说明
　　2023年支出预算3540.14万元，比2022年3506.05万元增加34.09万元，增长0.97%。主要原因是本年度新增修缮房屋漏水项目。
　　（一）基本支出。基本支出预算3406.64万元，占总支出预算96.23%，比2022年3388.55万元增加18.09万元，增长0.53%。
　　（二）项目支出。项目支出预算133.5万元，比2022年117.5万元增加16万元，增长13.62%，增长原因本年度新增修缮房屋漏水项目。其中：
　　1.事业单位经营支出0万元。
　　2.上缴上级支出0万元。
　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　（一）“三公”经费的单位范围
　　北京市商务局综合事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位1个单位。其他所属单位。
　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　2023年"三公经费"财政拨款预算11.45万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.01万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
　　2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数11.45万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数11.45万元，其中：公务用车加油4.51万元，公务用车维修2.97万元，公务用车保险2.97万元，其他1万元。比2022年预算数14.51万元减少0.01万元，主要原因：细化了预算金额，使其与实际支出更加符合。

　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2023年北京市商务局综合事务中心政府采购预算总额34.35万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.35万元。
　　（二）政府购买服务预算说明
　　我单位为全额拨款事业单位,无政府购买服务预算。
　　（三）机关运行经费说明
　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2023年，北京市商务局综合事务中心填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算133.5万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
　　（五）重点行政事业性收费情况说明
　　我单位2023年无重点行政事业性收费。
　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
　　（七）国有资产占用情况说明
　　截至2022年底，北京市商务局综合事务中心共有车辆7台，共计144.37万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：北京市商务局综合事务中心2023年度单位预算报表

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