目    录

　　第一部分 2021年度单位决算报表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十一、政府采购情况表
　　十二、政府购买服务支出情况表
　　第二部分 2021年度单位决算说明
　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
　　第四部分 2021年度单位绩效评价情况

第一部分 2021年度单位决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2021年度单位决算说明

　　一、单位基本情况
　　（一）机构设置、职责
　　北京市商务举报投诉中心为全额拨款事业单位。承担本市商务领域举报投诉的受理工作，统计分析相关举报投诉信息，管理维护本市举报投诉系统和相关网站，内设3个科室，分别为：受理分析科、业务协调科、综合办公室。具体情况如下：
　　1、受理分析科：承担本市商务领域举报投诉、“接诉即办”受理统筹工作，负责诉求的受理（退回）、转办、督办、回访、考核等工作；负责业务数据的统计、分析工作；负责业务档案管理、典型案例分析、组织内部业务学习以及领导交办的临时工作。
　　2、业务协调科：承担我局接诉即办自办诉求和行业诉求考核配合协调工作；负责中心业务外联沟通协作，协调处理疑难诉求退回、挂账、剔除等工作；负责对外宣传培训，知识库梳理更新及领导交办的临时工作。
　　3、综合办公室：负责中心的人事、党建、财务、资产等工作；承担中心日常运转工作，负责行政会议、公文管理、机要档案、安全保密、新闻宣传、后勤保障、外事接待联络等工作，负责退休人员管理和重要事项督办工作，配合工会相关工作以及领导交办的临时工作。
　　（二）人员构成情况
　　北京市商务举报投诉中心事业编制16人，实有人数10人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休4人。

　　二、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收、支总计368.73万元，比上年增加23.44万元，增长6.79%。
　　（一）收入决算说明
　　2021年度本年收入合计368.73万元，比上年增加23.44万元，增长6.79%，其中：财政拨款收入368.66万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.07万元，占收入合计的0.02%。
　　（二）支出决算说明
　　2021年度本年支出合计359.66万元，比上年增加19.36万元，增长5.38%，其中：基本支出357.27万元，占支出合计的99.33%；项目支出2.40万元，占支出合计的0.67%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2021年度财政拨款收、支总计368.66万元，比上年增加23.41万元，增长6.78%。主要原因：事业单位改革在职人员变动导致人员经费正常波动。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2021年度一般公共预算财政拨款支出359.64万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出297.20万元，占本年财政拨款支出82.63%；教育支出0.21万元，占本年财政拨款支出0.06%;社会保障和就业支出34.80万元，占本年财政拨款支出9.68%;卫生健康支出27.45万元，占本年财政拨款支出7.63%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1、“一般公共服务支出” (类)2021年度决算297.20万元，比2021年年初预算减少21.30万元，下降6.69%。其中:“商贸事务”（款）2021年度决算297.20万元，比2021年年初预算减少21.30万元，下降6.69%，主要原因：事业单位改革在职人员变动导致人员经费正常波动。
　　2、“教育支出” (类)2021年度决算0.21万元，比2021年年初预算减少0.59万元，下降73.75%。其中: “进修与培训”（款）2021年度决算0.21万元，比2021年年初预算减少0.59万元，下降73.75%，主要原因：受新冠疫情影响，为落实我市关于做好新冠疫情防控工作要求，精简了培训计划。
　　3、“社会保障和就业支出” (类)2021年度决算34.80万元，比2021年年初预算增加1.82万元，上升5.52%。其中: “行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算34.80万元，比2021年年初预算增加1.82万元，上升5.52%，主要原因：事业单位改革在职人员变动导致养老保险支出波动。
　　4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算27.45万元，比2021年年初预算减少2.12万元，降低7.17%。其中: “行政事业单位医疗（款）2021年度决算27.45万元，比2021年年初预算减少2.12万元，降低7.17%，主要原因：事业单位改革在职人员变动导致医疗保险支出波动。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　2021年本单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
　　2021年本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明
　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出359.64万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况
　　2021年本单位不涉及“三公”经费财政拨款支出。

　　二、机关运行经费支出情况
　　2021年本单位不涉及机关运行经费支出。

　　三、政府采购支出情况
　　2021年政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、国有资产占用情况
　　2021年车辆0台，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明
　　2021年本单位不涉及政府购买服务支出。

　　六、专业名词解释
　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
　　4.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
　　5.教育支出：反映政府教育事业支出。
　　6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
　　7.卫生健康支出：反映政府卫生健康反面的支出。

第四部分  2021年度单位绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表见附件

附件下载：