目    录

　　第一部分 2021年度单位决算报表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十一、政府采购情况表
　　十二、政府购买服务支出情况表
　　第二部分 2021年度单位决算说明
　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
　　第四部分 2021年度单位绩效评价情况

第一部分 2021年度单位决算报表

　　报表详见附件

第二部分 2021年度单位决算说明

　　一、单位基本情况
　　（一）机构设置、职责
　　北京市国际服务贸易事务中心隶属于北京市商务局，为全额拨款事业单位，主要职责包括：研究拟订中国国际服务贸易交易会（简称服贸会）总体方案、实施方案、发展规划并组织落实；承担服贸会组委会联络办公室、执委会办公室相关工作；负责统筹推进服贸会展览展示、会议活动、招商招展、市场开发、宣传推介、线上展会、成果促进、统计跟踪等工作；负责联络服贸会支持单位、国际合作机构等国际组织和驻华使领馆，推动境外机构、国际组织参加服贸会，协调组织境外推介、外事活动；负责协调全球服务贸易联盟会员招募与服务、专家联络、活动组织等工作。承担本市会展业发展促进的事务性工作；完成市商务局交办的其他任务。
　　北京市国际服务贸易事务中心内设机构11个，分别为办公室、策划研究处、综合保障处、展览工作处、会议活动处、对外联络处、招商招展处、联盟发展协调处、宣传信息处、财务处、人事处（党群办公室）。
　　（二）人员构成情况
　　截至2021年12月底，北京市国际服务贸易事务中心事业编制103人，实际86人；聘用人员1人,退休人员51人。

　　二、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收、支总计17435.33万元，比上年减少12356.45万元，下降41.48%。
　　（一）收入决算说明
　　2021年度本年收入合计12241.84万元，比上年减少17438.52万元，下降58.75%，其中：财政拨款收入12065.03万元，占收入合计的98.56%；其他收入176.81万元，占收入合计的1.44%。
　　（二）支出决算说明
　　2021年度本年支出合计16392.98万元，比上年减少7826.59万元，下降32.32%，其中：基本支出2746.40万元，占支出合计的16.75%；项目支出13646.58万元，占支出合计的83.25%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2021年度财政拨款收、支总计16998.09万元，比上年减少11877.89万元，下降41.13%。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2021年度一般公共预算财政拨款支出10678.46万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2095.32万元，占本年财政拨款支出13.03%；教育支出2.02万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出268.53万元，占本年财政拨款支出1.67%；卫生健康支出156.11万元，占本年财政拨款支出0.97%；商业服务业等支出13556.48万元，占本年财政拨款支出84.32%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2095.32万元，比2021年年初预算增加98.84万元，增长4.95%。其中：
　　“商贸事务”（款）2021年度决算2095.32万元，比2021年年初预算增加98.84万元，增长4.95%。主要原因：经北京市机关事务管理局批准，办公用房调整导致相关费用有所增加。
　　2、“教育支出”(类)2021年度决算2.02万元，比2021年年初预算减少1.10万元，下降35.26%。其中：
　　“进修及培训”（款）2021年度决算2.02万元，比2021年年初预算减少1.10万元，下降35.26%。
　　3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算268.53万元，比2021年年初预算增加10.17万元，增加3.95%。其中：
　　“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算268.53万元，比2021年年初预算增加10.17万元，增加3.94%。主要原因：人员增减变动导致养老保险和职业年金支出缴费净增加。
　　4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算156.11万元，比2021年年初预算减少8.08万元，下降4.92%。其中：
　　“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算156.11万元，比2021年年初预算减少8.08万元，下降4.92%。主要原因：我市医疗保险缴费规定缴纳比例降低。
　　5、“商业服务业等支出”(类)2021年度决算13556.48万元，比2021年年初预算增加10166.70万元，增加299.92%。其中：
　　“商业流通事务”（款）2021年度决算13556.48万元，比2021年年初预算增加10166.70万元，增加299.92%。主要原因：2020年服贸会临时场馆因未在2020年底前完成财政决算评审工作，延期至2021年结算的资金约8514.78万元。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　2021年本单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明
　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2493.93万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

　　七、国有资本经营预算财政拨款收支情况
　　2021年本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况
　　“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数8.08万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算23.17万元减少15.09万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数5.67万元减少5.67万元。主要原因：境外疫情形势较为严峻，按疫情防控要求，未安排出国（境）团组。
　　2.公务接待费。2021年决算数为0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数8.08万元，比2021年年初预算数17.50万元减少9.42万元，主要原因：受疫情影响，公务用车需求减少，车辆运行费用相应减少。其中，2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.50万元，公务用车维修5.08万元，公务用车保险1.65万元，公务用车其他支出0.85万元。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.15万元。

　　二、机关运行经费支出情况
　　2021年本单位不涉及机关运行经费支出。

　　三、政府采购支出情况
　　2021年政府采购支出总额12918.39万元，其中：政府采购货物支出29.39万元，政府采购服务支出12889.00万元。授予中小企业合同金额893.33万元，占政府采购支出总额的6.92%，其中：授予小微企业合同金额697.75万元，占政府采购支出总额的5.40%。

　　四、国有资产占用情况
　　2021年车辆7台，原值138.22万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明
　　2021年本单位不涉及政府购买服务支出。

　　六、专业名词解释
　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
　　5.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
　　6.教育支出：反映政府教育事业支出。
　　7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
　　8.卫生健康支出：反映政府卫生健康反面的支出。
　　9.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表见附件

附件下载：