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北京市商务局信息中心2021年度决算

发布时间:2022-09-15         信息提供:财务处

目    录

  第一部分 2021年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府采购情况表
  十二、政府购买服务支出情况表
  第二部分 2021年度部门决算说明
  第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
  第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

  一、单位基本情况
  (一)机构设置、职责
  北京市商务局信息中心为全额拨款事业单位。于1989年4月经北京市编办批准成立([1989]京编办事字第71号)。中心目前下设5个科室,分别为信息一科、信息二科、技术科、综合科及办公室。主要承担以下职责:
  1.承担北京市商务局网络安全和信息化领导小组办公室相关职能,负责落实市商务局网络与信息安全和信息化日常事务工作,推动信息化与业务工作的融合,提升局网络整体防护水平和信息系统应用能力。
  2.承担北京市商务局内外网建设及信息公开服务工作。负责外网、内网、专网的日常内容维护管理,提升市商务局政府信息公开工作水平。
  3.承担北京市商务局日常及重大活动、重要会议、重要时间节点的舆情监测、分析与研判工作,为商务工作提供决策参考。
  4.承担北京市商务局“两微一端”运维管理工作,利用新媒体做好市商务局新闻宣传工作。
  5.承担北京市商务局政务服务工作。负责落实局视频会议技术支持、商务局信息化项目技术服务和技术应急保障工作;负责市商务局影像器材(公务仓)管理及市商务局重要会议、重要商务工作的影像采编、图片制作等相关工作。
  (二)人员构成情况
  北京市商务局信息中心事业编制23人,实有在职人员21人;聘用人员0人。离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

  二、收入支出决算总体情况说明
  2021年度收、总计811.69万元,比上年减少33.15万元,下降3.92%。
  (一收入决算说明
  2021年度本年收入合计811.69万元,比上年减少24.49万元,下降2.93%,其中:财政拨款收入811.64万元,占收入合计的99.99%;其他收入0.05万元,占收入合计的0.01%。
  (二支出决算说明
  2021年度本年支出合计773.58万元,比上年减少16.90万元,下降2.14%,其中:基本支出746.30万元,占支出合计的96.48%;项目支出27.28万元,占支出合计的3.52%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2021年度财政拨款收、总计811.64万元,比上年减少33.14万元,下降3.92%。主要原因:受新冠疫情影响,部分经费支出减少。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2021年度一般公共预算财政拨款支出773.53万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出642.38万元,占本年财政拨款支出83.05%;教育支出0.75万元,占本年财政拨款支出0.09%;社会保障与就业支出71.29万元,占本年财政拨款支出9.22%;卫生健康支出59.11万元,占本年财政拨款支出7.64%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算642.38万元,比2021年年初预算减少64.17万元,下降9.08%。其中:
  商贸事务”(款)2021年度决算642.38万元,比2021年年初预算减少64.17万元,下降9.08%。主要原因:受新冠疫情影响,部分经费支出减少。
  2、“教育支出”(类)2021年度决算0.75万元,比2021年年初预算减少0.25万元,下降25%。其中:
  “进修及培训”(款)2021年度决算0.75万元,比2021年年初预算减少0.25万元,下降0.25%。主要原因:受新冠疫情影响,为落实我市相关疫情防控工作要求,避免不必要聚集活动,我单位取消了线下培训工作。
  3.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算71.29万元,比2021年年初预算减少4.55万元,下降6%。其中:
  “行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算71.29万元,比2021年年初预算减少4.55万元,下降6%。主要原因:按照当年实际情况缴纳职工社会保险。
  4.“卫生健康支出”(类)2021年度决算59.11万元,比2021年年初预算减少12.89万元,下降17.90%。其中:
  “行政事业单位医疗”(款)2021年度决算59.11万元,比2021年年初预算减少12.89万元,下降17.90%。主要原因:按照当年实际情况缴纳职工社会保险。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  2021年本单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明
  2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出811.64万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

  七、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  2021年本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况
  2021年“三公”经费财政拨款决算数1.16万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.01万元减少0.85万元。其中:
  1.因公出国(境)费用,2021年决算数0万元。
  2.公务接待费,2021年决算数0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.16万元,比2021年年初预算数2.01万元减少0.85万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0万元,与2021年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数1.16万元,比2021年年初预算数2.01万元减少0.85万元,主要原因:受疫情影响,公务用车需求减少,车辆运行维护费用相应减少。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0.51万元,公务用车保险0.42万元,公务用车其他支出0.23万元。2021年公务用车保有量2辆,车均运行维护费0.58万元。

  二、机关运行经费支出情况
  2021年本单位不涉及机关运行经费支出。

  三、政府采购支出情况
  2021年政府采购支出总额0.93万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0.93万元。授予中小企业合同金额0.51万元,占政府采购支出总额的54.84%,其中:授予小微企业合同金额0.51万元,占政府采购支出总额的54.84%。

  四、国有资产占用情况
  2021年车辆2台,34.80万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  五、政府购买服务支出说明
  2021年本单位不涉及政府购买服务支出。

  六、专业名词解释
  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  5.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
  7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  8、教育支出:反映政府教育事物支出。
  9、社会保障和教育支出:反映政府在社会保障和就业支出。
  10、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

  项目支出绩效自评表详见附件。

附件下载:

北京市商务局信息中心2021年度决算报表
北京市商务局信息中心项目支出自评表
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