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北京市商务局离退休干部活动中心2021年度决算

发布时间:2022-09-15         信息提供:财务处

目    录

  第一部分 2021年度单位决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府采购情况表
  十二、政府购买服务支出情况表
  第二部分 2021年度单位决算说明
  第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
  第四部分 2021年度单位绩效评价情况

第一部分 2021年度单位决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2021年度单位决算说明

  一、单位基本情况
  (一)机构设置、职责
  北京市商务局离退休干部活动中心根据北京市机构编制委员会办公室《关于调整市商务局部分所属事业单位的函》(京编办事[2004]115号)成立,为北京市商务局下属公益一类事业单位,活动中心内部编制有办公室、财务科、政治和生活待遇科、活动科、综合科5个职能科室。
  北京市商务局离退休干部活动中心主要职责:为北京市商务局管理的离退休干部提供服务。组织老干部学习文化知识,开展政治文娱体育活动。
  (二)人员构成情况
  北京市商务局离退休干部活动中心事业编制16人,截止至2021年12月31日实际在编13人;聘用人员3人。离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

  二、收入支出决算总体情况说明
  2021年度收、总计505.75万元,比上年增加71.13万元,增长16.37%。
  (一收入决算说明
  2021年度本年收入合计430.16万元,比上年减少3.37万元,下降0.78%,其中:财政拨款收入429.80万元,占收入合计的99.92%;其他收入0.36万元,占收入合计的0.08%。
  (二支出决算说明
  2021年度本年支出合计505.33万元,比上年增加83.51万元,增长19.80%,其中:基本支出480.46万元,占支出合计的95.08%;项目支出24.87万元,占支出合计的4.92%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2021年度财政拨款收、总计429.80万元,比上年减少3.27万元,下降0.76%。主要原因:2021年度本单位安排使用了事业基金结余用于2021年度支出。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2021年度一般公共预算财政拨款支出429.37万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出331.92万元,占本年财政拨款支出77.31%;社会保障和就业支出60.73万元,占本年财政拨款支出14.14%;卫生健康支出36.72万元,占本年财政拨款支出8.55%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算331.92万元,比2021年年初预算增加了55.35万元,增加20.01%。其中:
  “商贸事务”(款)2021年度决算331.92万元,比2021年年初预算增加了55.35万元,增加20.01%。主要原因:2020年度人员经费基数较小,2020年12月本单位增加3人,导致2021年度人员经费支出有所增加。
  2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算60.73万元,比2021年年初预算增加14.68万元,增长31.88%。其中:
  “行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算60.73万元,比2021年年初预算增加14.68万元,增长31.88%。主要原因: 按照社保缴费标准据实缴费,费用较年初预算有所增加。
  3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算36.72万元,比2021年初增加预算增加10.22万元,增长38.57%。其中:
  “行政事业单位医疗”(款)2021年度决算36.72万元,比2021年年初预算增加10.22万元,增长38.57%。主要原因: 按照社保缴费标准据实缴费,费用较年初预算有所增加。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  2021年本单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明
  2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出429.37万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

  七、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  2021年本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况
  “三公”经费包括本单位纳入预算的1事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元。
  1.因公出国(境)费用,2021年决算数0万元。
  2.公务接待费,2021年决算数0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费,2021年决算数0万元。

  二、机关运行经费支出情况
  2021年本单位不涉及机关运行经费支出。

  三、政府采购支出情况
  2021年本单位不涉及政府采购支出。

  四、国有资产占用情况
  2021年车辆2台,35.69万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  五、政府购买服务支出说明
  2021年本单位不涉及政府购买服务支出。

  六、专业名词解释
  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  5.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

  本年度无符合开展部门绩效评价的项目。

附件下载:

北京市商务局离退休干部活动中心2021决算报表
北京市商务局离退休干部活动中心2021项目支出绩效自评表
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