目   录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明
　　一、单位基本情况
　　二、2022年收入及支出总体情况
　　三、主要支出情况
　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表    
　　三、支出总表
　　四、项目支出表
　　五、政府采购预算明细表
　　六、财政拨款收支总表
　　七、一般公共预算财政拨款支出表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表
　　十一、财政拨款“三公”经费支出表
　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年北京市商务局应急储备保障中心预算情况说明

　　一、单位基本情况
　　（一）本单位性质、职责等情况
　　北京市商务局应急储备保障中心为北京市商务局下属全额财政拨款事业单位，事业单位法人证书编号：12110000400661510K；住所：北京市西城区北三环中路甲29号院2号楼；法定代表人：田鹏；开办资金：500万元。宗旨和业务范围：承担本市相关生活必需品、应急物资和重要农用生产资料储备的辅助性、事务性工作；承担中央及本市重要会议、重大活动商品供应和服务保障的辅助性、事务性工作；具体承担本市市场调控储备金和菜市场建设专项资金的使用管理。
　　（二）机构设置情况
　　北京市商务局应急储备保障中心下设综合办公室、储备检查一部、储备检查二部、应急响应部、重大活动部，共五个职能科室。
　　（三）人员构成情况
　　北京市商务局应急储备保障中心事业编制26人，实际25人；聘用人员5人。
　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　二、2022年收入及支出总体情况
　　（一）收入预算说明
　　2022年收入预算1131.10万元，比2021年1133.67万元减少2.57万元，减少0.23%。其中：本年财政拨款收入933.18万元,比2021年564.67万元增加368.51万元；本年其他资金收入197.92万元,比2021年569.01万元减少371.09万元。
　　（二）支出情况说明
　　2022年支出预算1131.10万元，比2021年1133.67万元减少2.57万元，减少0.23%，与上一年度预算安排基本持平。
　　基本支出预算833.18万元，占总支出1131.10万元预算73.66%，比2021年807.18万元增加26万元，增长3.22%。
　　项目支出预算297.92万元，占总支出1131.10万元预算26.34%，比2021年326.49万元减少28.57万元，减少8.75%。其中：
　　1.事业单位经营支出0万元。
　　2.上缴上级支出0万元。
　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况
　　单位项目预算支出4个，主要支出为房屋设备运维项目预算233.11万元，占项目支出总预算的78.25%，支出方向为本单位名下房产的物业、供暖及设备维修保养等支出。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
　　（一）“三公”经费的单位范围
　　北京市商务局应急储备保障中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
　　2022年“三公经费”财政拨款预算5万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算增加5万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。本单位无财政拨款安排的出国经费预算。
　　2.公务接待费。本单位无财政拨款安排的公务接待费预算。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数5万元，其中：公务用车加油2.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他0.65万元。比2021年预算数0万元增加5万元，主要原因：2022年自有资金余额不足导致财政拨款预算增加。

　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2022年北京市商务局应急储备保障中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
　　（二）政府购买服务预算说明
　　因本单位为全额拨款事业单位,故无政府购买服务预算。
　　（三）机关运行经费说明
　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2022年，北京市商务局应急储备保障中心填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算297.92万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
　　（五）重点行政事业性收费情况说明
　　本单位2022年无重点行政事业性收费。
　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
　　（七）国有资产占用情况说明
　　截至2021年底，本单位共有车辆5台、255.9577万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、140.0256万元，无单位价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释（各单位要根据业务职能对专业性较强的名词进行解释；没有专业性较强的名词的,可对基本支出、项目支出、“三公”经费、机关运行经费等进行解释。此项内容不能为空，每个单位至少应有1个名词解释。）
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件下载：北京市商务局应急储备保障中心2022年度单位预算报表