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北京市商务局信息中心2020年度单位决算草案

发布时间:2021-09-16         信息提供:财务处

目  录

  第一部分 2020年度单位决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府采购情况表
  十二、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2020年度单位决算说明

  第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2020年度单位绩效评价情况

第一部分 2020年度单位决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2020年度单位决算说明

  一、单位基本情况
  (一)机构设置、职责
  北京市商务局信息中心为全额拨款事业单位。于1989年4月经北京市编办批准成立([1989]京编办事字第71号)。中心目前下设5个科室,分别为信息一科、信息二科、技术科、综合科及办公室。主要承担以下职责:
  1.承担北京市商务局网络安全和信息化领导小组办公室相关职能,负责落实市商务局网络与信息安全和信息化日常事务工作,推动信息化与业务工作的融合,提升局网络整体防护水平和信息系统应用能力。
  2.承担北京市商务局内外网建设及信息公开服务工作。负责外网、内网、专网的日常内容维护管理,提升市商务局政府信息公开工作水平。
  3.承担北京市商务局日常及重大活动、重要会议、重要时间节点的舆情监测、分析与研判工作,为商务工作提供决策参考。
  4.承担北京市商务局“两微一端”运维管理工作,利用新媒体做好市商务局新闻宣传工作。
  5.承担北京市商务局政务服务工作。负责落实局视频会议技术支持、商务局信息化项目技术服务和技术应急保障工作;负责市商务局影像器材(公务仓)管理及市商务局重要会议、重要商务工作的影像采编、图片制作等相关工作。
  (二)人员构成情况
  北京市商务局信息中心事业编制23人,实有在职人员21人;聘用人员0人。离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

  二、收入支出决算总体情况说明
  2020年度收、支总计844.84万元,比上年增加70.57万元,增长9.11%。
  (一)收入决算说明
  2020年度本年收入合计836.18万元,比上年增加63.11万元,增长8.16%,其中:财政拨款收入836.12万元,占收入合计的99.99%;其他收入0.06万元,占收入合计的0.01%。
  (二)支出决算说明
  2020年度本年支出合计790.48万元,比上年增加54.63万元,增长7.42%,其中:基本支出763.92万元,占支出合计的96.64%;项目支出26.57万元,占支出合计的3.36%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度财政拨款收、支总计844.78万元,比上年增加70.69万元,增长8.37%。主要原因:落实国家及北京市调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策,2020年人员经费有所增加。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2020年度一般公共预算财政拨款支出790.42万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出677.62万元,占本年财政拨款支出85.73%;教育支出0.22万元,占本年财政拨款支出0.03%;社会保障与就业支出62.65万元,占本年财政拨款支出7.93%;卫生健康支出49.93万元,占本年财政拨款支出6.31%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.“一般公共服务支出”(类)2020年度决算677.62万元,比2020年年初预算增加51.11元,增长8.16%。其中:
  “商贸事务”(款)2020年度决算677.62万元,比2020年年初预算增加51.11万元,增长8.16%。主要原因:落实国家及北京市调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策,2020年人员经费有所增加。
  2.“教育支出”(类)2020年度决算0.22万元,比2020年年初预算减少0.73万元,下降76.84%。其中:
  “进修及培训”(款)2020年度决算0.22万元,比2020年年初预算减少0.73万元,下降76.84%。主要原因:受新冠疫情影响,为落实我市相关疫情防控工作要求,避免不必要聚集活动,我单位取消了线下培训工作。
  3.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算 62.65万元,比2020年年初预算减少10.48万元,下降14.33%。其中:
  “行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算62.65万元,比2020年年初预算减少10.48万元,下降14.33%。主要原因:因工作人员变动,2020年年末比2020年年初人员减少。
  4.“卫生健康支出”(类)2020年度决算49.93万元,比2020年年初预算减少6.07万元,下降10.84%。其中:
  “行政事业单位医疗”(款)2020年度决算49.93万元,比2020年年初预算减少6.07万元,下降10.84%。主要原因:因工作人员变动,2020年年末比2020年年初人员减少。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  本年度无此项支出

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  本年度无此项经费

  七、财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出763.86万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况
  2020年“三公”经费财政拨款决算数1.66万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算2.45万元减少0.79万元。其中:
  (一)因公出国(境)费用
  本年度无此项支出
  (二)公务接待费
  本年度无此项支出
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年决算数1.66万元,比2020年年初预算数2.45万元减少0.79万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,与2020年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2020年决算数1.66万元,比2020年年初预算数2.45万元减少0.79万元,主要原因:落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求,继续严格控制公务用车运维支出。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.50万元,公务用车维修0.68万元,公务用车保险0.45万元,公务用车其他支出0.03万元。2020年公务用车保有量2辆,车均运行维护费0.83万元。

  二、机关运行经费支出情况
  不属于机关运行经费统计范围

  三、政府采购支出情况
  2020年政府采购支出总额0.54万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、国有资产占用情况
  2020年车辆2台,34.80万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  五、政府购买服务支出说明
  本年度无此项支出。

  六、专业名词解释(根据自身业务职能,在以下四项基础上,至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释,没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。)
  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

  无符合开展单位绩效评价的项目。

相关附件:

北京市商务局信息中心2020年度市级部门决算附表
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