目　　录

　　第一部分、2021年度部门预算情况说明
　　一、部门基本情况
　　二、2021年收入及支出总体情况
　　三、主要支出情况
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释

　　第二部分、2021年度部门预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表
　　三、支出总表
　　四、政府采购预算明细表
　　五、财政拨款收支总表
　　六、一般公共预算财政拨款支出表
　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表
　　十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
　　十三、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  2021年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况
　　北京市商务局信息中心为全额拨款事业单位。于1989年4月经北京市编办批准成立（[1989]京编办事字第71号）。中心目前下设5个科室，分别为信息一科、信息二科、技术科、综合科及办公室。信息中心主要承担以下职责：
　　（一）承担北京市商务局网络安全和信息化领导小组办公室相关职能，负责落实市商务局网络与信息安全和信息化日常事务工作，推动信息化与业务工作的融合，提升局网络整体防护水平和信息系统应用能力。
　　（二）承担北京市商务局内外网建设及信息公开服务工作。负责外网、内网、专网的日常内容维护管理，提升市商务局政府信息公开工作水平。
　　（三）承担北京市商务局日常及重大活动、重要会议、重要时间节点的舆情监测、分析与研判工作，为商务工作提供决策参考。
　　（四）承担北京市商务局“两微一端”运维管理工作，利用新媒体做好市商务局新闻宣传工作。
　　（五）承担北京市商务局政务服务工作。负责落实局视频会议技术支持、商务局信息化项目技术服务和技术应急保障工作；负责市商务局影像器材（公务仓）管理及市商务局重要会议、重要商务工作的影像采编、图片制作等相关工作。
　　北京市商务局信息中心事业编制23人，实有在职人员22人；聘用人员0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　二、2021年收入及支出总体情况
　　2021年收入预算855.51万元，比2020年756.81万元增加98.70万元，增长13.04%。其中：财政拨款855.39万元,比2020年756.59万元增加98.80万元；统筹使用结余资金安排预算0.02万元,比2020年0.12万元减少0.10万元；其他资金0.10万元,与2020年0.10万元持平。

　　三、主要支出情况
　　（一）基本支出预算828.01万元，占总支出预算96.79%，比2020年729.31万元增加98.70万元，增长13.53%，本单位基本支出增加，主要是由于落实正常调资等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。
　　（二）项目支出预算27.50万元，占总支出预算3.21%，比2020年27.50万元减少0万元，与2020年持平。预算项目主要为本单位工作人员后勤保障经费。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　2021年“三公”经费财政拨款预算2.01万元，其中：
　　1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。
　　2.公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.01万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数2.01万元，其中：公务用车燃油0.30万元，公务用车维修0.80万元，公务用车保险0.85万元，其他0.06万元。

　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2021年本单位政府采购预算总额2.81万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.81万元。
　　（二）政府购买服务预算说明
　　因北京市商务局信息中心为全额拨款事业单位非政府购买服务主体，无政府购买服务预算。
　　（三）机关运行经费说明
　　本单位不在机关运行经费统计范围之内
　　（四）项目支出绩效目标情况说明。
　　2021年，本单位填报绩效目标的预算项目1个，占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算27.50万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
　　（五）重点行政事业性收费情况说明
　　本单位2021年无重点行政事业性收费。
　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
　　（七）国有资产占用情况说明
　　截至2020年底，本单位共有车辆2台，34.80万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明
　　本单位2021年无重点支出和重大投资项目。

　　六、名词解释
　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分　2021年部门预算报表

附件下载：