目 录
第一部分、2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)单位机构设置、职责
北京市国际服务贸易事务中心隶属于北京市商务局,为全额拨款事业单位,统一社会信用代码:12110000597719332F。
北京市国际服务贸易事务中心业务范围包括:负责中国国际服务贸易交易会(以下简称服贸会)的总体策划,整体形象设计和宣传推介;负责服贸会主办方、协办方和支持单位的联络和协调,落实重要来宾的邀请工作;负责服贸会的招商招展和展览会务工作,对相关情况进行统计、汇总和分析;负责服贸会经费预算及相关业务收支核算等财务管理工作;负责为政府和企事业单位提供有关WTO事务的研究和信息咨询服务,协助政府处理本市涉及反倾销、反补贴和保障措施的有关法律事务;开展与世贸组织有关国际交往;承办服贸会组委会和北京市商务局交办的其他事项;承担本市会展业发展的辅助性、事务性工作。
北京市国际服务贸易事务中心内设机构10个,分别为办公室、策划协调部、宣传推介部、展览会务部、WTO事务中心、信息化与安保部、国际经济贸易研究部、会展促进部、财务部、人力资源部。
(二)人员构成情况
截至2020年9月底,北京市国际服务贸易事务中心事业编制113人,实际78人;聘用人员1人。
离退休人员51人,其中离休0人、退休51人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年,北京市国际服务贸易事务中心收入预算约11188.34万元。其中财政拨款约5811.93万元;统筹使用结余资金安排预算440.00万元;其他资金2.00万元;财政性结转资金约4934.41万元。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算约2399.08万元,占总支出预算21.44%,其中:工资福利支出约2069.80万元,商品和服务支出约277.40万元,对个人和家庭的补助支出约51.88万元。
(二)项目支出预算约8789.26万元,占总支出预算78.56%,主要用于筹办服贸会。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公经费”财政拨款预算23.17万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2021年预算数5.67万元。
2.公务接待费。2021年预算数0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数17.50万元,其中:公务用车燃油约9.28万元,公务用车维修约2.98万元,公务用车保险约2.97万元,其他约2.27万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年本单位政府采购预算总额约3224.76万元,其中:政府采购货物预算68.75万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算约3156.01万元。
(二)政府购买服务预算说明
因本单位为全额拨款事业单位,故无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年,本单位填报市级财政性拨款项目绩效目标的预算项目4个,占全部市级财政性拨款项目4个的100%。填报市级预算项目绩效目标支出预算约3461.05万元,占本单位全部市级财政性拨款项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底,本单位共有车辆7台,原值合计约138.22万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套),原值466.00万元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年单位预算报表
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