目　　录

　　第一部分2021年度单位预算情况说明
　　一、单位基本情况
　　二、2021年收入及支出总体情况
　　三、主要支出情况
　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释

　　第二部分2021年度单位预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表
　　三、支出总表
　　四、政府采购预算明细表
　　五、财政拨款收支总表
　　六、一般公共预算财政拨款支出表
　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表
　　十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
　　十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况
　　北京市人民政府口岸办公室综合管理服务中心为全额拨款事业单位，中心下设4个科室，分别为办公室、行政管理科、综合业务科、口岸联络科。
　　按照《关于调整市口岸办综合管理服务中心机构编制有关事项的函》（京编办事［2007］22号）、《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整北京市口岸办综合管理服务中心主要职责的函》（京编办事[2019]119号）文件要求，主要职能为：承担市政府口岸办联系有关单位的事务性工作，承担本市口岸国有资产管理方面的事务性工作，参与本市口岸“大通关”和电子口岸建设。
　　北京市人民政府口岸办公室综合管理服务中心事业编制22人，实际20人；聘用人员1人。
　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　二、2021年收入及支出总体情况
　　2021年收入预算760.97万元,比2020年688.76万元增加72.21万元，增长10.48%。其中：财政拨款760.87万元,比2020年688.66万元增加72.21万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平；其他资金0.1万元,与2020年持平。

　　三、主要支出情况
　　（一）基本支出预算724万元，占总支出预算95.14%，比2020年644.56万元，增加79.44万元，增长12.32%。增加原因：由于落实正常调资等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。
　　（二）项目支出预算36.97万元，占总支出预算4.86%，比2020年44.21万元，减少7.24万元，下降16.38%。减少原因：按照厉行节约的原则以及资产管理要求，压减了预算一般性支出。预算项目主要为口岸年鉴编纂费、口岸综合服务保障经费等。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
　　本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2021年本单位政府采购预算总额5.85万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.85万元。
　　（二）政府购买服务预算说明
　　本单位为全额拨款事业单位,无政府购买服务预算。
　　（三）机关运行经费说明
　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2021年本单位填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算36.97万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
　　（五）重点行政事业性收费情况说明
　　本单位2021年无重点行政事业性收费。
　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
　　（七）国有资产占用情况说明
　　截至2020年底，北京市人民政府口岸办公室综合管理服务中心共有车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　六、名词解释
　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表

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