目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明
　　一、单位情况说明
　　二、收入预算情况说明
　　三、支出预算情况说明
　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表    
　　三、支出总表
　　四、项目支出表
　　五、政府采购预算明细表
　　六、财政拨款收支总表
　　七、一般公共预算财政拨款支出表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表
　　十一、财政拨款“三公”经费支出表
　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明
　　（一）本单位性质、职责等情况
　　北京市商务举报投诉中心依据《北京市机构编制委员会办公室关于同意市商务委调整部分事业单位并独立设置北京市商务举报投诉中心的函》（京编办事〔2012〕268号）成立，是全额拨款的公益一类事业单位，主要职责是：承担本市商务领域举报投诉、“接诉即办”等方面事务性工作，开展相关信息统计分析。
　　（二）机构设置情况
　　北京市商务举报投诉中心内设3个科室，分别为：受理分析科、业务协调科、综合办公室。具体情况如下：
　　1、受理分析科：承担本市商务领域举报投诉、“接诉即办”受理统筹工作，负责诉求的受理（退回）、转办、督办、回访、考核等工作；负责业务数据的统计、分析工作；负责业务档案管理、典型案例分析、组织内部业务学习以及领导交办的临时工作。
　　2、业务协调科：承担我局接诉即办自办诉求和行业诉求考核配合协调工作；负责中心业务外联沟通协作，协调处理疑难诉求退回、挂账、剔除等工作；负责对外宣传培训，知识库梳理更新及领导交办的临时工作。
　　3、综合办公室：负责中心的人事、党建、财务、资产等工作；承担中心日常运转工作，负责行政会议、公文管理、机要档案、安全保密、新闻宣传、后勤保障、外事接待联络等工作，负责退休人员管理和重要事项督办工作，配合工会相关工作以及领导交办的临时工作。
　　（三）人员编制及实有情况
　　北京市商务举报投诉中心事业编制16人，实有人数13人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　二、收入预算情况说明
　　2024年收入预算500.03万元，比2023年491.43万元增加8.6万元，增长1.75%。主要原因是根据在职人员实际情况测算，人员经费较往年略有增长，基本持平。
　　（一）本年财政拨款收入499.98万元
　　1.一般公共预算拨款收入499.98万元。
　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。
　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
　　（二）本年其他资金收入0.05万元
　　4.财政专户管理资金收入0万元。
　　5.事业收入0万元。
　　6.上级补助收入0万元。
　　7.附属单位上缴收入0万元。
　　8.事业单位经营收入0万元。
　　9.其他收入0.05万元。
　　（三）上年结转结余0万元
　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明
　　2024年支出预算500.03万元，比2023年491.43万元增加8.6万元，增长1.75%。主要原因是根据在职人员实际情况测算，人员经费较往年略有增长，基本持平。
　　（一）基本支出。基本支出预算477.64万元，占总支出预算95.52%，比2023年471.43万元增加6.21万元，增长1.32%。
　　（二）项目支出。项目支出预算22.39万元，比2023年20万元增加2.39万元，增长11.95%。其中：
　　1.事业单位经营支出0万元。
　　2.上缴上级支出0万元。
　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　北京市商务举报投诉中心2024年无财政拨款“三公”经费预算，与2023年财政拨款“三公”经费预算0万元持平。

　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2024年北京市商务举报投诉中心政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算0.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.38万元。
　　（二）政府购买服务预算说明
　　因北京市商务举报投诉中心为全额拨款事业单位非政府购买服务主体，无政府购买服务预算。
　　（三）机关运行经费说明
　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2024年，北京市商务举报投诉中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算22.39万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
　　（五）重点行政事业性收费情况说明
　　本单位2024年无重点行政事业性收费。
　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
　　（七）国有资产占用情况说明
　　截至2023年底，北京市商务举报投诉中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市商务举报投诉中心2024年度单位预算报表