目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明
　　一、单位情况说明
　　二、收入预算情况说明
　　三、支出预算情况说明
　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表    
　　三、支出总表
　　四、项目支出表
　　五、政府采购预算明细表
　　六、财政拨款收支总表
　　七、一般公共预算财政拨款支出表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表
　　十一、财政拨款“三公”经费支出表
　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明
　　（一）本单位性质、职责等情况
　　北京市流通经济研究中心为北京市商务局下属全额拨款的公益一类事业单位，主要职责是承担本市流通业、国际贸易、外商投资、对外投资等商务领域重点、热点问题的研究工作；承担本市商务领域运行监测工作。开展北京国际消费中心城市建设有关研究工作。
　　（二）机构设置情况
　　本单位内设8个部门，分别为：研究一部、研究二部、综合协调部、运行监测部、生活必需品监测部、国际贸易监测部、大数据应用部、办公室。
　　（三）人员编制及实有情况
　　北京市流通经济研究中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制42人，实际37人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　二、收入预算情况说明
　　2024年度收入预算2249.69万元，比2023年年初预算数1982.69万元增加267万元，增长13.47%。主要原因是本单位在职人员增加5人，导致人员经费实际需求上涨，本年度预算收入增加。
　　（一）本年财政拨款收入2243.69万元
　　1.一般公共预算拨款收入2243.69万元。
　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。
　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
　　（二）本年其他资金收入0.1万元
　　4.财政专户管理资金收入0万元。
　　5.事业收入0万元。
　　6.上级补助收入0万元。
　　7.附属单位上缴收入0万元。
　　8.事业单位经营收入0万元。
　　9.其他收入0.1万元。
　　（三）上年结转结余5.9万元
　　10.上年结转结余5.9万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明
　　2024年支出预算2249.69万元，比2023年年初预算数1982.69万元增加267万元，增长13.47%。主要原因是本单位基本经费预算需求增加，导致本年度预算支出增长。
　　（一）基本支出。基本支出预算1332.33万元，占总支出预算59.22%，比2023年年初预算数1031.01万元增加301.32万元，增长29.23%。
　　（二）项目支出。项目支出预算917.36万元，比2023年年初预算数951.68万元减少34.32万元，下降3.61%。其中：
　　1.事业单位经营支出0万元。
　　2.上缴上级支出0万元。
　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　本单位2024年无财政拨款安排的‘三公’经费预算”。

　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2024年北京市流通经济研究中心政府采购预算总额339.36万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算339.06万元。
　　（二）政府购买服务预算说明
　　本单位2024年无政府购买服务预算。
　　（三）机关运行经费说明
　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2024年，北京市流通经济研究中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算917.36万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
　　（五）重点行政事业性收费情况说明
　　本单位2024年无重点行政事业性收费。
　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”。
　　（七）国有资产占用情况说明
　　截至2023年底，北京市流通经济研究中心位共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市流通经济研究中心2024年度单位预算报表