目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明
　　一、单位情况说明
　　二、收入预算情况说明
　　三、支出预算情况说明
　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表    
　　三、支出总表
　　四、项目支出表
　　五、政府采购预算明细表
　　六、财政拨款收支总表
　　七、一般公共预算财政拨款支出表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表
　　十一、财政拨款“三公”经费支出表
　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
　　十三、项目支出绩效目标表
　　十四、单位整体绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明
　　（一）本单位性质、职责等情况
　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于市商务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕134号）要求，整合北京市商务局信息中心、北京市商务局离退休干部活动中心、北京市商务局机关后勤服务中心、北京市口岸办综合管理服务中心，组建北京市商务局综合事务中心，为正处级公益一类事业单位。
　　单位主要职责是承担市商务局网络安全和信息化建设、机关服务保障、国有资产管理、离退休人员管理服务等方面事务性工作；协助机关承担宣传、舆情监测分析、口岸通关便利化及重大活动保障的具体工作。
　　（二）机构设置情况
　　除4名中心领导外，我中心内设部门14个。
　　1.综合办公室（编制人数：7）
　　承担中心会议、文电、档案、保密、督办、对外联络、印章等工作；负责党群、党风廉政、工会、审计等工作。
　　2.人事科（编制人数：5）
　　承担中心人事、机构编制、队伍建设、教育培训等工作。
　　3.财务科（编制人数：6）
　　负责中心预（决）算、经费收支、财务报告公开、内部控制、党费及工会账户收支管理等工作。
　　4.网络与信息化科（编制人数：6）
　　负责信息化项目的全流程管理及建设、运维；负责网络安全、智慧城市、大数据、政务服务一网通办等工作；组织视频会议技术保障和终端维护。
　　5.宣传推广科（编制人数：5）
　　负责市商务局“两微一端”平台运维管理工作、新媒体宣传工作，协助做好网络舆论引导工作。
　　6.舆情信息科（编制人数：6）
　　负责市商务局舆情监测分析及刊物的编辑制作；负责市商务局内、外网网站内容运维；协助做好市商务局政府信息公开、政民互动等相关工作。
　　7.口岸综合业务科（编制人数：6）
　　负责《中国口岸年鉴》北京部分的编纂；协助开展优化口岸营商环境、口岸技术信息化、《单一窗口年鉴》北京部分的编纂、统计调研等事务性工作。
　　8.口岸联络科（编制人数：7）
　　协助开展北京航空口岸的重大活动保障、货运通关便利化、客运通关等事务性工作;配合开展首都机场口岸属地管理的具体工作。
　　9.老干部活动科（编制人数：5）
　　负责组织局机关老干部文体活动、参观及社会实践等工作；协助组织老干部医疗体检和健康疗养工作；负责中心退休人员的日常管理工作。
　　10.老干部待遇科（编制人数：6） 
　　协助做好局机关老干部的政治学习及培训；协助落实局机关老干部的政治、生活待遇、走访慰问工作。
　　11.安全管理科（编制人数：8）
　　负责中心的安全生产、保卫管理工作；负责市商务局机关、中心公务车辆证照档案的管理，以及车辆的采购、保养、维修、油耗、报废等工作；协助开展商务局系统的交通安全工作。
　　12.餐事服务科（编制人数：6）
　　负责方庄办公区餐饮管理、保障工作。
　　13.资产管理与运行保障科（编制人数：13）
　　协助局机关做好固定资产的管理、电子卖场相关货物的采购工作；负责中心固定资产、方庄办公区日常运维的管理工作。
　　14.机关服务保障科（编制人数：6）
　　协助做好局机关生育、医疗、工伤保险及住房补贴、计划生育等具体事务性工作；协助做好局机关副中心的宿舍、证照管理及绿化等事务性工作；负责中心保险、住房补贴、计划生育等工作。
　　（三）人员编制及实有情况
　　北京市商务局综合事务中心事业编制96个，其中：管理岗位51个、占比53%，专业技术岗22个、占比23%，工勤技能岗位23个、占比24%。
　　实有人数80人，其中管理岗位60人、专业技术岗5人、工勤岗位15人。非在编聘用人员14人。
　　退休人员115人。

　　二、收入预算情况说明
　　2024年收入预算3,348.850852元，比2023年3,540.138109万元减少191.287257万元，减少5.40%。主要原因是2024年我中心实有人数比2023年减少5人，相应的财政预算收入为之减少。
　　（一）本年财政拨款收入3,325.850852万元
　　1.一般公共预算拨款收入3,325.850852万元。
　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。
　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
　　（二）本年其他资金收入0.5万元
　　4.财政专户管理资金收入0万元。
　　5.事业收入0万元。
　　6.上级补助收入0万元。
　　7.附属单位上缴收入0万元。
　　8.事业单位经营收入0万元。
　　9.其他收入0.5万元。
　　（三）上年结转结余22.5万元
　　10.上年结转结余22.5万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明
　　2024年支出预算3,348.850852万元，比2023年年初预算数3,540.138109万元减少191.287257万元，下降5.40%。主要原因是2024年我中心实有人数比2023年减少5人，相应的财政预算收入为之减少。
　　（一）基本支出。基本支出预算3,220.850852万元，占总支出预算96.18%，比2023年年初预算数3,406.638109万元减少185.787257万元，下降5.77%。
　　（二）项目支出。项目支出预算128万元，比2023年年初预算数133.5万元减少5.5万元，下降4.12%。其中：
　　1.事业单位经营支出128万元。
　　2.上缴上级支出0万元。
　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金22.5万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　（一）“三公”经费的单位范围
　　北京市商务局综合事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位1个单位，无其他所属单位。
　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　2024年财政拨款“三公”经费预算5.96万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少5.49万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.96万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.96万元，其中：公务用车燃油1万元，公务用车维修2.5万元，公务用车保险2.3万元，其他支出0.16万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数11.45万元减少5.49万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2024年北京市商务局综合事务中心政府采购预算总额22.4万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.4万元。
　　（二）政府购买服务预算说明
　　本单位为全额拨款事业单位,无政府购买服务预算。
　　（三）机关运行经费说明
　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2024年，北京市商务局综合事务中心填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算128万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
　　（五）重点行政事业性收费情况说明
　　本单位2024年无重点行政事业性收费。
　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
　　（七）国有资产占用情况说明
　　截至2023年底，北京市商务局综合事务中心共有车辆7台，共计99.547284万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市商务局综合事务中心2024年度单位预算报表