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北京市对外贸易学校2021年度决算
发布时间:2022-09-15         信息提供:财务处

目    录

  第一部分 2021年度单位决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府采购情况表
  十二、政府购买服务支出情况表
  第二部分 2021年度单位决算说明
  第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
  第四部分 2021年度单位绩效评价情况

第一部分 2021年度单位决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2021年度单位决算说明

  一、单位基本情况
  (一)机构设置、职责
  北京市对外贸易学校为全额拨款事业单位,下设办公室、教务处、国际商务系、交通运输系、学前教育系、公共课教学部(信息技术系)、信息中心、财务处等17个部门。单位职责为:开展中等职业学历教育;承担本市外贸行业专业技术人员的继续教育工作;承担本委系统干部教育和培训的具体工作;协助承担本市商务服务业人才队伍建设及“老字号”传承人才培养方面的事务性工作。
  (二)人员构成情况
  事业编制145人,实有编制内人数120人;长期聘用人员22人。离休人员2人,退休人员108人。

  二、收入支出决算总体情况说明
  2021年度收、总计9030.76万元,比上年增加1671.11万元,增长22.71%。
  (一收入决算说明
  2021年度本年收入合计8896.64万元,比上年增加1667.09万元,增长23.06%,其中:财政拨款收入8163.60万元,占收入合计的91.76%;事业收入704.38万元,占收入合计的7.92%;其他收入28.65万元,占收入合计的0.32%。
  (二支出决算说明
  2021年度本年支出合计8755.64万元,比上年增加1711.61万元,增长24.30%,其中:基本支出6079.34万元,占支出合计的69.43%;项目支出2676.30万元,占支出合计的30.57%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2021年度财政拨款收、总计8329.53万元,比上年增加1785.14万元,增长27.28%。主要原因:根据事业发展规划,增加财政项目经费支出。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2021年度一般公共预算财政拨款支出8039.26万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出8039.26万元,占本年财政拨款支出100%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  “教育支出”(类)2021年度决算8039.26万元,比2021年年初预算增加1752.15万元,增长27.87%。其中:
  “职业教育”(款,下同)2021年度决算8039.26万元,比2021年年初预算增加1752.15万元,增长27.87%。主要原因:根据事业发展规划,增加财政项目经费支出。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  2021年本单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明
  2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5383.96万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

  七、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  2021年本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况
  “三公”经费包括本单位1事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.35万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算9万元减少4.65万元。其中:
  1、因公出国(境)费。2021年决算数0万元。
  2、公务接待费。2021年决算数0万元。
  3、公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.35万元,比2021年年初预算数9万元减少4.65万元。其中,公务用车运行维护费2021年决算数4.35万元,比2021年年初预算数9万元减少4.65万元,主要原因:受疫情影响,公务用车需求较少,车辆运行维护费用相应减少。2021年公务用车运行维护费中,公务用车维修3.16万元,公务用车保险0.68万元,公务用车其他支出0.50万元。2021年公务用车保有量4辆,车均运行维护费1.09万元。

  二、机关运行经费支出情况
  2021年本单位不涉及机关运行经费支出。

  三、政府采购支出情况
  2021年政府采购支出总额2179.53万元,其中:政府采购货物支出1546.41万元,政府采购工程支出529.81万元,政府采购服务支出103.31万元。授予中小企业合同金额2109.61万元,占政府采购支出总额的96.79%,其中:授予小微企业合同金额1194.97万元,占政府采购支出总额的54.83%。

  四、国有资产占用情况
  2021年车辆4台,93.76万元;单位价值50万元以上的通用设备5台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

  五、政府购买服务支出说明
  2021年本单位不涉及政府购买服务支出。

  六、专业名词解释
  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  5.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
  7.教育支出:反映政府教育事务支出。

第四部分  2021年度单位绩效评价情况

  项目支出单位绩效自评表见附件。

附件下载:

北京市对外贸易学校2021年度单位决算报表
北京市对外贸易学校2021年度绩效自评表

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