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北京市商务局行政审批服务中心2021年度决算
发布时间:2022-09-15         信息提供:财务处

目    录

  第一部分 2021年度单位决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府采购情况表
  十二、政府购买服务支出情况表
  第二部分 2021年度单位决算说明
  第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
  第四部分 2021年度单位绩效评价情况

第一部分 2021年度单位决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2021年度单位决算说明

  一、单位基本情况
  (一)机构设置、职责
  北京市商务局行政审批服务中心为北京市商务局所属全额拨款事业单位,下设办公室、综合科、业务一科至业务五科,共七个职能科室。主要职责为承担市商务局政务服务事项的受理、制证、送达等工作;承担本市商务领域政务服务事项的业务咨询、数据统计分析等事务性工作。
  (二)人员构成情况
  北京市商务局行政审批服务中心事业编制33人,实有人数30人。离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

  二、收入支出决算总体情况说明
  2021年度收、总计961.29万元,比上年减少12.42万元,下降1.28%。
  (一收入决算说明
  2021年度本年收入合计933.64万元,比上年减少12.27万元,下降1.3%,其中:财政拨款收入933.49万元,占收入合计的99.98%;其他收入0.15万元,占收入合计的0.02%。
  (二支出决算说明
  2021年度本年支出合计915.74万元,比上年减少16.73万元,下降1.79%,其中:基本支出908.05万元,占支出合计的99.16%;项目支出7.69万元,占支出合计的0.84%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2021年度财政拨款收、总计933.49万元,比上年减少12.28万元,下降1.3%。主要原因:落实中央“过紧日子”精神,大力压减预算经费

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2021年度一般公共预算财政拨款支出914.65万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出740.81万元,占本年财政拨款支出80.99%;教育支出1.06万元,占本年财政拨款支出0.12%;社会保障和就业支出91.95万元,占本年财政拨款支出10.05%;卫生健康支出80.82万元,占本年财政拨款支出8.84%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.“一般公共服务支出”(类)2021年度决算740.81万元,全部为商贸事务(款)支出,比2021年年初预算减少94.74万元,下降11.34%。主要原因: 2021年年初退休1人及人员调整等导致人员经费有所下降。
  2.“教育支出”(类)2021年度决算1.06万元,全部为培训支出,比2021年年初预算减少0.29万元,下降21.48%。
  主要原因:落实中央“过紧日子”精神,压减一般性支出。
  3.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算91.95万元,比2021年年初预算减少0.03万元,下降0.03%。其中:
  “事业单位离退休”(款)2021年度决算0.95万元,比2021年年初预算减少0.03万元,下降3.06%。主要原因:按照当年实际情况支付离退休公用经费
  “机关事业单位基本养老保险缴费支出”2021年度决算60.50万元,与年初预算持平。
  “机关事业单位职业年金缴费支出”2021年度决算30.50万元,与年初预算持平。
  4.“卫生健康支出”(类)2021年度决算80.82万元,全部为“行政事业单位医疗”(款)支出,比2021年年初预算减少4.48万元,下降5.25%。主要原因:按照当年实际情况缴纳医疗保险。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  2021年本单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明
  2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出908.00万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括手续费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金其他对个人和家庭的补助支出

  七、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  2021年本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况
  2021年“三公”经费财政拨款决算数3.41万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算5.00万元减少1.59万元。其中:
  1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元。
  2.公务接待费。2021年决算数0.00万元。
  3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.41万元,比2021年年初预算数5.00万元减少1.59万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数3.41万元,比2021年年初预算数5.00万元减少1.59万元。主要原因:受疫情影响,公务用车需求减少,车辆运行维护费用相应减少。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.60万元,公务用车维修0.74万元,公务用车保险0.43万元,公务用车其他支出0.63万元。2021年公务用车保有量2辆,车均运行维护费1.71万元。

  二、机关运行经费支出情况
  2021年本单位不涉及机关运行经费支出。

  三、政府采购支出情况
  2021年政府采购支出总额2.77万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出2.77万元。授予中小企业合同金额0.74万元,占政府采购支出总额的26.71%,其中:授予小微企业合同金额0.74万元,占政府采购支出总额的26.71%。

  四、国有资产占用情况
  2021年车辆2台,35.25万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  五、政府购买服务支出说明
  2021年本单位不涉及政府购买服务支出。

  六、专业名词解释
  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的,因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  4.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  5.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  6.教育支出:反映政府教育事业支出。
  7.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  8.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度单位绩效评价情况

  项目支出绩效自评表见附件。

附件下载:

北京市商务局行政审批服务中心2021年度单位决算报表
北京市商务局行政审批服务中心2021年度项目支出绩效自评表

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