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北京市流通经济研究中心2021年度决算
发布时间:2022-09-15         信息提供:财务处

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  第一部分 2021年度单位决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府采购情况表
  十二、政府购买服务支出情况表
  第二部分 2021年度单位决算说明
  第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
  第四部分 2021年度单位绩效评价情况

第一部分 2021年度单位决算报表

  报表详见附件。 

第二部分 2021年度单位决算说明

  一、单位基本情况
  (一)机构设置、职责
  北京市流通经济研究中心为全额拨款事业单位。承担本市流通业、国际贸易、外商投资、对外投资等商务领域重点、热点问题的研究工作;承担本市商务领域运行监测工作。开展北京国际消费中心城市建设有关研究工作。我单位内设8个部门,分别为:研究一部、研究二部、综合协调部、运行监测部、生活必需品监测部、国际贸易监测部、大数据应用部、办公室。
  (二)人员构成情况
  北京市流通经济研究中心事业编制42人,实有人数32人。聘用人员0人。离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

  二、收入支出决算总体情况说明
  2021年度收、支总计1951.3万元,比上年减少354.22万元,下降18.15%。
  (一)收入决算说明
  2021年度本年收入合计1937.87万元,比上年减少364.66万元,下降15.84%,其中:财政拨款收入1937.71万元,占收入合计的99.99%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0.16万元,占收入合计的0.01%。
  (二)支出决算说明
  2021年度本年支出合计1901.63万元,比上年减少313.51万元,下降14.15%,其中:基本支出1026.85万元,占支出合计的54%;项目支出874.78万元,占支出合计的46%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2021年度财政拨款收、支总计1937.71万元,比上年减少364.67万元,下降15.84%。主要原因:落实中央“过紧日子”精神,降低机构运行成本。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2021年度一般公共预算财政拨款支出1888.05万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出993.55万元,占本年财政拨款支出52.62%;社会保障和就业支出105.69万元,占本年财政拨款支出5.6%;卫生健康支出83.05万元,占本年财政拨款支出4.4%;商务服务业等支出705.76万元,占本年财政拨款支出37.38%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算993.55万元,比2021年年初预算减少18.67万元,基本与年初预算保持一致。
  “商贸事务”(款)2021年度决算993.55万元,比2021年年初预算减少18.67万元,基本与年初预算保持一致。
  2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算105.69万元,比2021年年初预算减少0.08万元,基本与年初预算保持一致。其中:
  “行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算105.69万元,比2021年年初预算减少0.08万元,基本与年初预算保持一致。
  3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算83.05万元,比2021年年初预算减少8.22万元,下降9%。其中:
  “行政事业单位医疗”(款)2021年度决算83.05万元,比2021年年初预算减少8.22万元,下降9%。主要原因:按单位实际情况,缴纳养老费。
  4、“商务服务业等支出”(类)2021年度决算705.76万元,比2021年年初预算减少28.61万元,下降3.9。其中:
  “商业流通事务”(款)2021年度决算525.72万元,比2021年年初预算减少12.93万元,下降2.4%。主要原因:部分企业放弃申领补助资金。
  “涉外发展服务支出”(款)2021年度决算180.04万元,比2021年年初预算减少0.36万元,基本与年初预算保持一致。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  2021年本单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
  2021年本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明
  2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1015.85万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费支出。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况
  2021年“三公”经费财政拨款决算数0.65万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算4.5万元减少3.85万元。其中:
  1.因公出国(境)费用,2021年决算数为0万元。
  2.公务接待费,2021年决算数为0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.65万元,比2021年年初预算数4.5万元减少3.85万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0万元,与年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数0.65万元,比2021年年初预算数4.5万元减少3.85万元,主要原因:受疫情影响,公务用车需求减少,车辆运行维护费用相应减少。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0.38万元,公务用车其他支出0.27万元。2021年公务用车保有量2辆,车均运行维护费0.33万元。

  二、机关运行经费支出情况
  2021年本单位不涉及机关运行经费支出。

  三、政府采购支出情况
  2021年政府采购支出总额312.9万元,其中:政府采购货物支出0.23万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出312.67万元。授予中小企业合同金额112.93万元,占政府采购支出总额的36.09%,其中:授予小微企业合同金额55.13万元,占政府采购支出总额的17.62%。

  四、国有资产占用情况
  2021年车辆2台,48.67万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  五、政府购买服务支出说明
  2021年本单位不涉及政府购买服务支出。

  六、专业名词解释
  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  4.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  5.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  6.卫生健康支出:反映政府卫生健康反面的支出。
  7.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。
  8.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分  2021年度单位绩效评价情况

  项目支出绩效自评表见附件。

相关附件:

附件1:038012 北京市流通经济研究中心 决算报表
附件2:2021年度单位决算项目支出绩效自评表

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