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北京市商务局机关后勤服务中心2021年度决算
发布时间:2022-09-15         信息提供:财务处

目    录

  第一部分 2021年度单位决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府采购情况表
  十二、政府购买服务支出情况表
  第二部分 2021年度单位决算说明
  第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
  第四部分 2021年度单位绩效评价情况

第一部分 2021年度单位决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2021年度单位决算说明

  一、单位基本情况
  (一)机构设置、职责
  我单位为北京市商务局机关后勤服务中心,是北京市商务委员会下属二级全额拨款规范工资的单位。我中心主要负责北京市商务局的后勤日常保障工作,包括:物业管理、楼宇维护、保安保洁、员工就餐、车辆运维等相关工作。
  (二)人员构成情况
  北京市商务局机关后勤服务中心单位事业编制62人,实际37人;聘用人员13人。离退休人员79人,其中:退休79人。

  二、收入支出决算总体情况说明
  2021年度收、总计1520.47万元,比上年减少130.97万元,下降7.93%。
  (一收入决算说明
  2021年度本年收入合计1520.45万元,比上年减少130.99万元,下降7.93%,其中:财政拨款收入1520.20万元,占收入合计的99.98%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0.25万元,占收入合计的0.02%。
  (二支出决算说明
  2021年度本年支出合计1515.01万元,比上年减少112.31万元,下降6.90%,其中:基本支出1515.01万元,占支出合计的100%;项目支出0万元,占支出合计的0%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2021年度财政拨款收、总计1520.20万元,比上年减少131.12万元,下降7.94%。主要原因:2021年我中心4名职工退休,相关工资福利支出减少。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2021年度一般公共预算财政拨款支出1514.74万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1243.18万元,占本年财政拨款支出82.06%;教育支出0.44万元,占比0.03%;社会保障和就业支出146.12万元,占比9.64%;卫生健康支出125万元,占比8.25%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算1243.18万元,比2021年年初预算减少125.9万元,下降9.20%。其中: “商贸事务”(款)2021年度决算1243.18元,比2021年年初预算减少125.9万元,下降9.20%。主要原因:1,2021年退休4名职工,导致该款下用于支付此职工的失业、工伤、生育等社保支出有所减少;2,落实中央“过紧日子”精神,市商务局按照“保民生、保重点”的原则,压减了一般性支出。
  2、“教育支出”(类)2021年度决算0.44万元,比2021年年初预算减少0.06万元,下降12%。其中:“进修及培训”(款)2021年度决算0.44万元,比2021年年初预算减少0.06万元,下降12%。主要原因:本着厉行勤俭节约的原则,充分利用本单位内部场所进行业务培训。
  3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算146.12万元,比2021年年初预算减少0.35万元,下降0.24%。其中:“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算146.12万元,比2021年年初预算减少0.35万元,下降0.24%。
  4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算125万元,与年初预算持平。其中:“事业单位医疗”(款)2021年度决算125万元,与年初预算持平。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  2021年本单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明
  2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1520.20万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

  七、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  2021年本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况
  “三公”经费包括1事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数3.97万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算7.50万元减少3.53万元。其中:
  1.因公出国(境)费用,2021年决算数0万元。
  2.公务接待费,2021年决算数0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.97万元,比2021年年初预算数7.50万元减少3.53万元。其中,公务用车运行维护费2021年决算数3.97万元,比2021年年初预算数7.5万元减少3.53万元,主要原因:受疫情影响,公务用车需求减少,车辆运行维护费用相应减少。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油1万元,公务用车维修1.76万元,公务用车保险0.68万元,公务用车其他支出0.54万元。2021年公务用车保有量3辆,车均运行维护费1.32万元。

  二、机关运行经费支出情况
  2021年本单位不涉及机关运行经费支出。

  三、政府采购支出情况
  2021年本单位不涉及政府采购支出。

  四、国有资产占用情况
  2021年车辆3台,74.98万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  五、政府购买服务支出说明
  2021年本单位不涉及政府购买服务支出。

  六、专业名词解释
  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  5.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2021年度单位绩效评价情况

  本年度无符合开展部门绩效评价的项目

附件下载:

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