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2021年度北京市商务局机关(本级)决算
发布时间:2022-09-15         信息提供:财务处

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  第一部分2021年度北京市商务局机关(本级)决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府采购情况表
  十二、政府购买服务支出情况表
  第二部分2021年度北京市商务局机关(本级)决算说明
  第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
  第四部分2021年度北京市商务局机关(本级)绩效评价情况

第一部分2021年度北京市商务局机关(本级)决算报表

  报表详见附件。

第二部分2021年度北京市商务局机关(本级)决算说明

  一、单位基本情况
  (一)部门机构设置
  根据《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅关于印发<北京市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京办字〔2019〕44号),北京市商务局(简称市商务局)是市政府组成部门,为正局级,加挂北京市人民政府口岸办公室(简称市政府口岸办)牌子。北京市商务局设办公室、综合协调处规划建设处等34个内设机构,并设有机关党委、机关纪委、工会和离退休干部处。
  (二)部门主要职责
  1.起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,研究内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸工作的发展战略,提出中长期发展规划及年度计划并组织实施。
  2.负责推进本市流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
  3.促进本市城乡市场发展,会同有关部门组织编制本市商品流通和生活性服务业(不含住宿业)重点设施的布局规划并组织实施。协调推进市级商业中心、特色商业街区、大型批发零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。推进商业体系和农村流通现代化体系建设。牵头负责生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。
  4.会同有关部门负责本市消费促进工作,研究制定促消费政策措施并组织实施,指导市有关部门、各区开展促消费工作。监测消费市场和批发业运行情况。
  5.承担牵头协调本市整顿和规范流通秩序工作的责任。提出提升商业服务质量和规范流通秩序的政策建议。参与推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
  6.承担组织实施本市重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。组织落实中央及本市重大会议活动的商品供应和相关服务保障工作。
  7.统筹推进本市商务服务业发展,会同有关部门拟订商务服务业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门组织编制本市物流配送重点设施布局规划,拟订相关政策措施并组织实施,协调物流园区的规划和建设。负责推进会展业发展,会同有关部门拟订会展业发展规划、政策、标准并组织实施。
  8.负责本市货物进出口相关管理工作,拟订促进外贸发展规划,提出促进外贸稳增长调结构的政策措施并组织实施。监测分析外贸运行情况。贯彻落实国家相关支持政策措施。负责进出口企业经营资格备案、进出口许可证签发等行政管理工作。监督和协调本市机电产品的国际招标投标活动。负责海关特殊监管区域、保税监管场所的相关行业指导工作。指导开发区外贸、外商投资和对外经济合作工作。
  9.负责本市技术贸易工作,执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,依法颁发两用物项和技术进出口许可证。
  10.牵头拟订本市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包发展的政策措施并组织实施,推动服务贸易公共服务平台建设。会同有关方面拟订促进对外文化贸易发展的规划、政策并组织实施,负责对外文化贸易统计分析等工作。
  11.协助承担本市与对外贸易有关的知识产权保护工作。负责涉及本市的世界贸易组织有关事务的综合协调工作。协助承担本市进出口公平贸易、产业损害调查及产业安全应对工作。
  12.负责本市外商投资相关管理及投资促进工作,拟订外商投资及投资促进政策并组织实施,依法负责外商投资企业设立、变更以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批工作,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,指导本市外商投资企业备案工作。加强与港澳台地区的经济合作交流。
  13.负责本市对外经济合作工作,研究提出对外经济合作发展的政策措施,负责与国外多双边经济、技术援助的有关工作,依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等,负责牵头外派劳务人员的权益保护工作,按权限依法核准对外劳务合作经营资格。
  14.负责依法指导、协调商务领域安全生产管理工作,指导督促商务领域重点单位贯彻落实有关安全法律法规,配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处,并承担相应的管理责任。依法对本市成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。
  15.起草本市关于口岸工作方面的地方性法规草案、政府规章草案。研究提出口岸发展规划及政策措施并组织实施。负责口岸综合协调管理和通关便利化工作。负责拟订本市电子口岸建设规划并组织实施。组织实施北京国际贸易“单一窗口”工作。负责京津冀口岸协同发展相关工作。组织协调首都机场地区精神文明建设和社会治安综合治理、食品药品安全等工作。
  16.负责本市商业服务业人才工作的宏观管理,引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及老字号传承人才培养工作。
  17.管理市粮食和储备局。
  18.完成市委、市政府交办的其他事项。
  (三)人员构成情况
  北京市商务局机关本级政编制268人,实有在编252离退休人员214人(其中,离休干部6人,退休干部207人,退休工勤人员1人)

  二、收入支出决算总体情况说明
  2021年度收、总计250752.08万元,比上年358733.6万元,减少107981.52万元,下降30.1%。
  (一收入决算说明
  2021年度本年收入合计237757.98万元,比上年317872.71万元,减少80114.73万元,下降25.2%,其中:财政拨款收入219183.77万元,占收入合计的92.19%;其他收入18574.21万元,占收入合计的7.81%。
  (二支出决算说明
  2021年度本年支出合计229236.97万元,比上年339298.39万元,减少110061.42万元,下降32.43%,其中:基本支出10167.97万元,占支出合计的4.44%;项目支出219069万元,占支出合计的95.56%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2021年度财政拨款收、总计228236.94万元,比上年354775.92万元,减少126538.98万元,下降35.67%。主要原因:落实中央“过紧日子”精神,市商务局按照“保民生、保重点”的原则,压减一般性支出。
  (一财政拨款收入决算说明
  2021年度本年收入合计219183.77万元,比上年317830.12万元,减少98646.35万元,下降31.04%,其中:财政拨款收入219183.77万元。
  (二财政拨款支出决算说明
  2021年度本年支出合计210646.52万元,比上年339281.65万元,减少128635.13万元,下降37.91%,其中:基本支出10167.95万元,占支出合计的4.83%;项目支出200478.57万元,占支出合计的95.17%。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2021年度一般公共预算财政拨款支出210646.52万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出13395.49万元,占本年财政拨款支出6.36%;教育支出1.85万元,占本年财政拨款支出0.01%;文化旅游体育与传媒支出3718.1万元,占本年财政拨款支出1.77%;社会保障与就业支出3186.53万元,占本年财政拨款支出1.51%;医疗卫生与计划生育支出777.65万元,占本年财政拨款支出0.37%;城乡社区支出支出5726.15万元,占本年财政拨款支出2.72%;资源勘探信息等支出6294.38万元,占本年财政拨款支出2.99%;商业服务业支出176236.7,占本年财政拨款支出83.67%;灾害防治及应急管理等支出1309.67万元,占本年财政拨款支出0.6%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.“一般公共服务支出”(类)2021年度决算13395.49万元,比2021年年初预算17106.9万元减少3711.41万元,下降21.7%。其中:
  “商贸事务”(款)2021年度决算13395.49万元,比2021年年初预算17106.9万元减少3711.41万元,下降21.7%。主要原因:落实中央“过紧日子”精神,市商务局按照“保民生、保重点”的原则,压减一般性支出。
  2.“教育支出”(类)2021年度决算1.85万元,比2021年年初预算9万元,减少7.15万元下降79.44%。其中:
  “进修与培训”(款)2021年度决算1.85万元,比2021年年初预算9万元,减少7.15万元下降79.44%,主要原因:落实中央“过紧日子”精神,市商务局按照“保民生、保重点”的原则,压减一般性支出。
  3.“文化体育与传媒支出”(类)2021年度决算3718.1万元,与2021年年初预1219万元,增加2499.1万元增长205.01%。其中:
  “文化产业发展专项支出”(款)2021年度决算3718.1万元,比2021年年初预算1219万元,增加2499.1万元,增长205.01%。主要原因: 根据我市商务工作发展需要,加大了资金对服贸会的支持力度。
  4.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算3186.53万元,比2021年年初预算1196.33万元,增加1990.2万元增长166.36%。其中:
  “行政事业单位离退休”(款)2021年度决算1122.85万元,比2021年年初预算1196.33万元,减少73.48万元,下降6.14%。主要原因:按照当年实际情况缴纳机关事业单位基本养老保险费用。
  “社会福利”(款)2021年度决算2063.68万元,比2021年年初预算0万元,增加2063.68万元。主要原因:根据我市商务工作发展需要,加大了资金对农产品批发市场保供的支持力度。
  5.“卫生健康支出”(类)2021年度决算777.65万元,比2021年年初预算820万元,减少42.35万元,下降5.16%。其中:
  “行政事业单位医疗”(款)2021年度决算777.65万元,比2021年年初预算820万元,减少42.35万元,下降5.16%。主要原因:按照当年实际情况缴纳医保费。
  6.“城乡社区支出”(类)2021年度决算5726.15万元,比2021年年初预算0万元,增加5726.15万元。其中:
  “城乡社区公共设施”(款)2021年度决算5726.15万元,比2021年年初预算0万元,增加5726.15万元。主要原因:新增北京新机场口岸非现场设施基建项目。
  7.“资源勘探信息等支出”(类)2021年度决算6294.38万元,比2021年年初预算3300万元,增加2994.38万元,增长90.74%。其中:
  “支持中小企业发展和管理支出”(款)2021年度决算6294.38万元,比2021年年初预算3300万元,增加2994.38万元,增长90.74%。主要原因:根据我市商务工作发展需要,加大了市级资金对商务领域的支持力度。
  8.“商业服务业等支出”(类)2021年度决算176236.7万元,比2021年年初预算128297.62万元,增加47939.08万元,增长37.36%。其中:
  “商业流通事务”(款)2021年度决算110011.79万元,比2021年年初预算87982.02万元,增加22029.77万元,增长25.04%,主要原因:根据我市商务工作发展需要,加大了市级资金对商务领域的支持力度。
  “涉外发展服务支出”(款)2021年度决算66224.91万元,比2021年年初预算40315.6万元,增加25909.31万元,增长64.27%。主要原因:根据我市商务工作发展需要,中央市级资金加大了对外经贸领域的支持力度。
  9.“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算1309.67万元,比2021年年初预算0万元,增加1309.67万元。其中:
  “其他灾害防治及应急管理支出”(款)2021年度决算1309.67万元,比2021年年初预算0万元,增加1309.67万元。主要原因:根据我市疫情防控形势,加大了应急防控物资保障相关支出。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
  2021年度政府性基金预算财政拨款支出500万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出500万元。
  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
  “城乡社区支出”(类)2021年度决算500万元,比2021年年初预算0万元,增加500万元。其中:
  “城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”(款)2021年度决算决算500万元,比2021年年初预算0万元,增加500万元。主要原因:年中追加大兴机场建设专项资金

  六、财政拨款基本支出决算情况说明
  2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10167.95万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

  七、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  2021年本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况
  “三公”经费包括1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数115.97万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算334.2万元减少218.23万元。其中:
  1.因公出国(境)费用。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数207.9万元减少207.9万元。受国际形势及疫情影响,因公出国(境)团组取消,节约部分经费。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。
  2.公务接待费。2021年决算数0.15万元,比2021年年初预算数3万元减少2.85万元。主要原因:落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求,加强公务接待审批管理,严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2021年公务接待费主要用于海南省商务厅(口岸办)及河南省商务厅(口岸办)来京调研。公务接待2批次,公务接待45人次。
  3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数115.82万元,比2021年年初预算数123.3万元减少7.48万元。其中,公务用车购置费2021年决算数90.9万元,2021年年初预算数90.9万元持平。主要原因:2021年购置(更新)5辆,车均购置费18.18万元。公务用车运行维护费2021年决算数24.92万元,比2021年年初预算数32.4万元减少7.48万元,主要原因:受疫情影响,公务用车需求减少,车辆运行维护费用相应减少。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油5.5万元,公务用车维修11.91万元,公务用车保险1.97万元,公务用车其他支出5.54万元。2021年公务用车保有量12辆,车均运行维护费2.07万元。

  二、机关运行经费支出情况
  2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出236.89万元。

  三、政府采购支出情况
  2021年政府采购支出总额17998.28万元,其中:政府采购货物支出5.87万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出17992.41万元。授予中小企业合同金额11205.05万元,占政府采购支出总额的62.26%,其中:授予小微企业合同金额10575.02万元,占政府采购支出总额的58.76%。

  四、国有资产占用情况
  2021年本单位使用车辆12台,车辆资产价值245.03万元;单位价值50万元以上的通用设备68台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

  五、政府购买服务支出说明
  2021年政府购买服务决算14661.49万元。

  六、专业名词解释
  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
  7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  8.教育支出:反映政府教育事业支出。
  9.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
  10.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  11.卫生健康支出:反映政府卫生健康反面的支出。
  12.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
  13.资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
  14.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。
  15.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分2021年度北京市商务局机关(本级)绩效评价情况

  报表详见附件。

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2021年度北京市商务局(本级)决算报表
2021年度北京市商务局(本级)决算项目支出绩效自评表

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