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北京市人民政府口岸办公室综合管理服务中心2020年度单位决算信息
发布时间:2021-09-16         信息提供:财务处

目  录

  第一部分 2020年度单位决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府采购情况表
  十二、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2020年度单位决算说明

  第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2020年度单位绩效评价情况

第一部分 2020年度单位决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2020年度单位决算说明

  一、单位基本情况
  (一)机构设置、职责
  北京市人民政府口岸办公室综合管理服务中心为全额拨款事业单位,中心下设4个科室,分别为办公室、行政管理科、综合业务科、口岸联络科。
  按照《关于调整市口岸办综合管理服务中心机构编制有关事项的函》(京编办事[2007]22号)、《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整北京市口岸办综合管理服务中心主要职责的函》(京编办事[2019]119号)文件要求,主要职能为:承担市政府口岸办联系有关单位的事务性工作,承担本市口岸国有资产管理方面的事务性工作,参与本市口岸“大通关”和电子口岸建设。
  (二)人员构成情况
  北京市人民政府口岸办公室综合管理服务中心事业编制22人,实际20人;聘用人员1人。 离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

  二、收入支出决算总体情况说明
  2020年度收、支总计741.52万元,比上年增加737.51万元,增长18391.77%。
  (一)收入决算说明
  2020年度本年收入合计741.52万元,比上年增加737.51万元,增长18391.77%,其中:财政拨款收入741.40万元,占收入合计的99.98%;其他收入0.12万元,占收入合计的0.02%。
  (二)支出决算说明
  2020年度本年支出合计697.67万元,比上年增加695.61万元,增长33767.48%,其中:基本支出671.67万元,占支出合计的96.27%;项目支出26.00万元,占支出合计的3.73%;

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度财政拨款收、支决算数总计741.40万元,比上年增加737.39万元,增长18388.78%。主要原因:由于机构改革,自2020年起我中心开始独立进行人员经费、公用经费、项目经费的核算,之前年度仅包含部分项目经费。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2020年度一般公共预算财政拨款支出697.55万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出590.09万元,占本年财政拨款支出84.59%;教育支出0.19万元,占本年财政拨款支出0.03%;社会保障和就业支出62.05万元,占本年财政拨款支出8.90%;卫生健康支出45.22万元,占本年财政拨款支出6.48%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算590.09万元,比2020年年初预算增加25.86万元,增长4.58%。此项支出全部为“商贸事务”(款)支出。主要原因:落实我市机关事业单位职工“工资结构调整政策”,人员经费有所增加。
  2、“教育支出”(类)2020年度决算0.19万元,比2020年年初预算减少0.81万元,下降81.00%。此项支出全部为“进修及培训”(款)支出。主要原因:落实疫情防控政策与中央“过紧日子”的精神,我中心压减了一般性支出。
  3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算62.05万元,比2020年年初预算减少4.86万元,下降7.26%。此项支出全部为“行政事业单位养老支出”(款)。主要原因:按照当年实际情况缴纳事业单位基本养老保险费用。
  4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算45.22万元,比2020年年初预算减少11.31万元,下降20.00%。此项支出全部为“行政事业单位医疗”(款)。主要原因:按照我市关于阶段性减征职工基本医疗保险单位缴费通知要求,我单位2020年2月至6月医保缴费比例有所降低。 

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  本年度无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  本年度无此项经费。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出671.55万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况
  我单位本年度无此项支出。

  二、机关运行经费支出情况
  我单位不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况
  2020年政府采购支出总额10.53万元,其中:政府采购货物支出4.53万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出6.00万元。授权中小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  四、国有资产占用情况
  2020年我单位车辆0台;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  五、政府购买服务支出说明
  我单位为全额拨款事业单位,无政府购买服务预算。

  六、专业名词解释
  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
  5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

  本年度无符合开展部门绩效评价的项目。

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