目　　录

　　第一部分  2021年度单位预算情况说明
　　一、单位基本情况
　　二、2021年收入及支出总体情况
　　三、主要支出情况
　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释

　　第二部分  2021年度单位预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表
　　三、支出总表
　　四、政府采购预算明细表
　　五、财政拨款收支总表
　　六、一般公共预算支出表
　　七、一般公共预算基本支出表
　　八、一般公共预算项目支出表
　　九、政府性基金预算支出表
　　十、国有资本经营预算支出表
　　十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
　　十二、政府购买服务预算明细表
　　十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况 
　　（一）单位机构设置、职责
　　北京市商务局离退休干部活动中心为全额拨款事业单位。于2004年经北京市机构编制委员会办公室批准成立（京编办事[2004]115号）。中心下设5个职能科室，分别为办公室、财务科、政治和生活待遇科、活动科、综合科。
　　北京市商务局离退休干部活动中心主要职责：为北京市商务局管理的离退休干部提供服务。组织老干部学习文化知识，开展政治文娱体育活动。
　　（二）人员构成情况
　　北京市商务局离退休干部活动中心事业编制16人，截止至2020年9月30日实际在编10人；聘用人员3人。 
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　二、2021年收入及支出总体情况
　　2021年收入预算461.29万元，其中：财政拨款349.12万元，统筹使用结余资金安排预算111.87万元，其他资金0.3万元。 
　　2021年支出预算461.29万元，其中：基本支出预算404.82万元，项目支出预算56.47万元。

　　三、主要支出情况
　　（一）基本支出预算404.82万元，占总支出预算87.76%。其中，工资福利支出319.48万元，商品和服务支出65.46万元，对个人和家庭补助支出19.88万元。
　　（二）项目支出预算56.47万元，占总支出预算12.24%。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明 
　　本单位2021年 “三公经费”预算5万元，其中：
　　1、因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。
　　2、公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待经费预算。
　　3、公务用车购置和运行维护费。本单位2021年公务用车购置和运行维护费预算5万元，其中财政拨款预算数0万元，统筹使用结余资金安排预算5万元。 

　　五、其他情况说明
　　（一）单位政府采购预算说明
　　2021年本单位政府采购预算总额26.43万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24.43万元。
　　（二）政府购买服务预算说明
　　因北京市商务局离退休干部活动中心为全额拨款事业单位非政府购买服务主体，无政府购买服务预算。
　　（三）机关运行经费情况说明
　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　本单位2021年无市级财政性拨款项目。
　　（五）重点行政事业性收费情况说明
　　本单位2021年无重点行政事业性收费。
　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明 
　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
　　（七）国有资产占用情况说明
　　截止至2020年年底，本单位共有车辆2台，净值20.08万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

　　六、名词解释
　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表

附件下载：