目　　录

　　第一部分、2021年度单位预算情况说明
　　一、单位基本情况
　　二、2021年收入及支出总体情况
　　三、主要支出情况
　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释

　　第二部分、2021年度单位预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表
　　三、支出总表
　　四、政府采购预算明细表
　　五、财政拨款收支总表
　　六、一般公共预算财政拨款支出表
　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表
　　十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
　　十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况 
　　（一）单位机构设置、职责
　　北京市商务举报投诉中心成立于2012年11月1日，办公地点位于北京市丰台区芳星园三区16、17号楼，法定代表人：宋玉焕，管理级次：省级，单位性质：财政补助事业单位，预算级次：二级预算单位，主管部门：北京市商务局，事业单位法人证书统一社会信用代码：1211000006127606XW，设置了业务科及办公室两个科室。中心主要承担本市商务领域举报投诉的受理工作，统计分析相关举报投诉信息，管理维护本市举报投诉系统和相关网站。 
　　（二）人员构成情况
　　北京市商务举报投诉中心事业编制15人，实际10人；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　二、2021年收入及支出总体情况
　　2021年收入预算381.85万元，比2020年321.52万元增加60.33万元，增长18.76%。其中：财政拨款381.8万元，统筹使用结余资金安排预算0.02万元,其他资金0.04万元。2021年支出预算381.85万元，其中基本支出379.45万元；项目支出2.4万元。

　　三、主要支出情况
　　（一）基本支出预算379.45万元，占总支出预算99.37%，比2020年317.54万元增加61.91万元，增长19.5%，增长原因是落实人员正常调资，2021年人员经费预算有所增加。
　　（二）项目支出预算2.4万元，占总支出预算0.63%，比2020年3.98万元减少1.58万元，下降39.76%，减少主要原因是按照中央精神，压减了一般性支出项目。 

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
　　2021年本单位无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明
　　（一）单位政府采购预算说明
　　2021年北京市商务举报投诉中心政府采购预算总额4.91万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.91万元。
　　（二）政府购买服务预算说明 
　　因北京市商务举报投诉中心为全额拨款事业单位非政府购买服务主体，无政府购买服务预算。
　　（三）机关运行经费情况说明
　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2021年北京市商务举报投诉中心填报市级财政性拨款项目绩效目标2个，占全部市级财政性拨款项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2.4万元，占本单位全部项目支出预算的100%。 
　　（五）重点行政事业性收费情况说明 
　　本单位2021年无重点行政事业性收费。
　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　六、名词解释
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2021年单位预算报表

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